永兴县水运事务中心关于2019年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县水运事务中心
关于2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评得分92分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
永兴县水运事务中心是2013年由市水运事务中心划转成立的正科级, 2015年降级为副科级的全额拨款事业单位，归口永兴县交通运输局管理。主要工作职责：
1、 宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理
方面的法律、法规、规章和政策，依据法律法规授权和县交通运输局的委托，负责全县水上交通行政执法的监督检查；负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施。
2、拟定全县水路交通发展规划和计划；编报航道、航标、港口、码头的新建、改建（养护）工程项目计划并组织实施；负责本行业统计信息工作。
3、拟定全县水路交通建设、航道养护管理办法，经审核后组织实施；负责辖区内水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。
4、组织、指导、协调、监督全县水上交通安全和防治船舶污染水域工作，负责全县水上水下施工作业（含使用岸线）的碍航性审批、报批和监督检查，负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标的设置和维护，管理和发布航行警告；组织和指导水上搜寻救助、沉船沉物打捞；负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处理。
5、按规定权限，负责船舶及水上设施的法定检验、船用产品的认可和检验、审查船舶设计图纸、辖区内船员日常监督管理。
6、负责辖区内地方航道、水路运输、港口行政管理；承担港口、码头、渡口的监督管理；负责全县水路及运输服务业市场、港口装卸搬运市场管理；负责辖区内港口、渡口建设与养护工作的监督管理；按规定权限负责船舶登记、水路运输企业经营资质的审批，参与协调水资源的综合利用；组织协调水路战备军事运输和防汛抢险工作。
7、指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。
8、承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。（二）、部门组织机构及人员情况
内设机构：1、办公室 2、安全监督股3、航务和船舶船员检验股 4、船舶船员股。
全额事业编制8名，实有在职人数9人，临时聘请人员2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算97.99万元，实际支出130.6万元，其中：人员经费95.1万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费13.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
水运事务中心项目支出预算29.69万元，实际支出29.69万元，其中运行维护专项工作经费29.69万元。。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制8名，在职人数为9人，在职人数控制率112%。
1、收支预算情况
2019年度收入预算127.68万元，其中：财政拨款收入122.11万元；上级补助收入5.57万元；其他收入0万元。
2019年度支出预算130.6万元，其中：基本支出预算95.1万元；项目支出预算29.69万元；其他支出5.81万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为6.26万元，2018年度“三公经费”预算为6.26万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)持平。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入127.68万元，其中财政拨款122.11万元，上年结转0万元。预算总支出130.6万元, 其中基本支出95.1万元、项目支出29.69万元，结余0万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算127.68万元，实际支出130.6万元，预算执行率102%。其中，预算按安排公用经费14.46万元，公用经费实际支出13.68万元，控制率-5 %。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数6.26万元，实际支出2.84万元，控制率45%。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出1.22万元，控制率37%；公务接待费预算3万元，实际支出1.62万元，控制率54%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
（一）注重推进项目建设，水运工作落到实处
第一，强力推进水运基础设施建设。为推动旅游业发展，给群众乘渡提供一个安全候船场地，方便群众出行，保障乘船的群众上、下船的安全，实现渡口规范、有序、安全，扎实推进了全县水运基础设施建设。（1）财政投入资金30余元对江边渡口、铜角湾渡口进行了提质改造，在12月底完工；（2）财政投入50余万元在县滨河路水文站隔壁建设一个船舶污染物收集转运站。在12月底完工；(3)财政投入10余万元对注江口（彭家湾）旅游渡口进行提质改造，在12月底完工。第二，从规范机制入手，运用多种管理载体，落实各项举措，使水运各项工作有条不紊地顺利展开。实行一把手总负责，分管领导协助抓，部门负责人落实各自职责，办公室统筹的创建机制，并将创建及其他工作纳入责任制考核，把各项目标与海事各项工作一起部署落实，一起检查考核;把目标与任务量化分解到各股室，健全完善了各项规章制度，并结合海事工作实际，行之有效地运用建设“学习型”单位、以开展创建“海事文明执法”等各种活动为载体，使各项工作落到了实处。全年未出现一起作风建设被上级通报和媒体曝光事件。
（二）注重整治结合，水上交通安全形势持续稳定
一是强化安全责任落实、宣传和监管。第一，强化安全责任落实。制定并下发了《2019年永兴县水上交通安全生产工作要点》《2019年行政执法工作计划》《2019年关于切实做好低温雨雪冰冻水上交通运输安全保畅工作通知》《关于开展全县水上交通安全生产打非治违“春雷”百日行动的通知》《关于切实加强2019年春节前后水上交通安全生产工作通知》《永兴县地方海事处“落实安全生产主体责任年”活动实施方案》《2019年永兴县水运安全监管“强执法防事故”行动方案》《关于开展2019年“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动实施方案》《2019年永兴县水上交通春运工作应急预案》《2019年永兴县水上交通春运工作工作方案》等一系列文件。成立了由主任任组长，其他班子成员为成员的水上交通安全生产工作领导小组，实行领导带班值班执勤制度，理顺水上安全生产工作职责，全面落实安全生产主体责任，对全县涉水乡镇船舶管理站、县便江水上客运公司负责人、全县渡船渡工进行了水上交通安全生产工作部署。年初，处与各股室、县水运公司签订了安全生产监管责任书，层层分解安全目标，全面落实安全责任。紧紧依靠涉水乡镇人民政府，全面实施乡镇水上交通安全管理考核，并提请县政府与各涉水乡镇签订了水上交通安全管理责任书，进一步落实了水上交通安全主体责任。坚持建立并落实现场检查违章信息即时通报制、隐患排查整改信息跟踪制，在第一时间将违章信息通知相关责任主体，确保隐患整改到位。狠抓源头管理，消除安全隐患。第二，营造水上交通安全氛围。围绕“航行更安全、水域更清洁”的目标，加强水上交通安全宣传。扎实做好“元旦”、“春运”“春节”“两会”“端午”节假日等安全工作，严格按照“安全第一，预防为主”的要求，早部署、早安排，做到宣传到位、责任到位、落实到位。 （1）加大宣传力度，积极开展水上交通安全文化教育“应急知识宣传月”、“安全生产月”活动。开展了“水上交通安全”宣传咨询日、“水上安全知识”进乡镇,“安全知识到渡口”等宣传活动。特别是在全国两会以及春运、“五一”等节假日，抢前抓早，周密部署，广泛开展宣传活动。共组织主题宣传活动5次，悬挂条幅10条。6月16日是安全月的咨询日我处分别在县政府旁、金都车站设立咨询点市民宣传运输安全知识宣传单500余份，全年共发放各类水上交通安全宣传资料1500余份。(2)加大培训力度。认真学习《企业安全生产主体责任规定》对船舶驾驶员进行安全培训，通过培训，进一步提高了水上交通运输从业人员的安全文化素质，保证了企业的安全生产和社会公共安全。(3)充分利用电视、报纸墙报、标语、企业文化专刊、电视滚动播放等多种方式进行安全教育宣传，并设立水上宣传咨询点，开展多种形式广泛开展水上安全宣传。充分利用通过密集的安全生产宣传活动，广大干部职工和水上交通运输从业人员丰富充实了安全生产知识,不断提高了安全防范意识。
二是强化专项整治和安全监管。切实履行水上交通安全监管职能，加强重点水域和重点船舶的现场监管。做到“四个坚持”：坚持船艇巡航和电子监控相结合，坚持对重点航段、重点区域进行安全巡查，坚持每月召开一次安全例会，坚持乡镇渡口每月普查、重大节假日重点查，重点加强城区主航道、学生渡口的安全督查。第一，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，在全县范围开展了“打非治违”、水上交通安全“强执法、防事故”、“2019年安全生产月”、“安全生产三湘行”等专项整治行动。并积极开展安全检查活动，重点检查船舶的救生设备和人员值班情况。全年组织安全执法行动61次，共检查船舶410艘次，出动执法人员172人次，查处各类违章和安全隐患29起，均已全部整改到位，全年处罚案件2起，共处罚金额1000元。第二，进一步完善辖区重点航道和渡口的现场视频监控系统，推进电子监控与船艇巡航相结合，实现行政执法、现场巡航与应急搜救一体化，全面提升监管效能，强化安全监督检查，对不合要求的船舶提出限期纠正意见，并跟踪复查到位。第三，严格渡口管理，强化安全不放松。坚持把渡口的安全监督管理作为工作的重中之重，强化渡口的安全检查和隐患整改。以共建“文明平安渡口”为切入点，切实落实渡口安全管理责任制，加强对渡船适航情况的检查，加强渡运高峰期，节假日、恶劣天气等情况下的监督检查和现场驻守，海巡艇（车）坚持跟班巡查，督促落实安全措施，杜绝违章航行和违章操作，严禁渡船带病或冒险航行，把安全责任落到实处，确保了辖区内的渡运安全。由于严格落实了岗位责任制和操作规程，强化安全防范措施，确保了全县水上交通安全形势稳定，全年全县未发生一起水上交通安全事故。
三是建立健全长效管理，各项安全措施保障到位。为切实抓好水上交通安全管理，建立健全了各项规章制度。制定完善了《永兴县水上交通汛期安全巡查制度》《永兴县船舶安全停泊走锚管理制度》《永兴县防汛期间水上交通运输突发事件应急事件预案》《永兴县“僵尸船”专项清理整治“回头看”工作方案》《永兴县水上交通安全管理制度》等各项制度。建设规划好汛期安全停泊区。为确保船舶（采运）砂船、客（渡）船、渔船、乡镇非运输船汛期的停泊安全，按照省水运局《汛期船舶停泊水域划定指导意见》《关于开展“僵尸船”专项清理整治的决定》湖南省总河长第2号令、郴州市人民政府办公室《关于印发<郴州市“僵尸船”专项清理整治工作方案>》和永兴县人民政府办公室《关于印发<永兴县“僵尸船”专项清理整治工作方案>》等文件精神要求，分别在便江街道筹备办周家村的三石矶、石坪砂场、潘园码头、和塘市村的年丰砂场、塘门口老货运码头划定建设5个汛期船舶安全停泊区，充分履行职责、督促船运公司、船主、船舶经营人在汛期期间将船舶停泊到相应的汛期船舶安全停泊区，并采取安全措施，加强船舶锚泊设备检查、配足值班船员，确保不发生船舶走锚、漂移事件。进一步落实好运输船舶的“五个管理措施”（即一个安全的锚泊区、一个固定的系缆桩、一套合格的钢丝缆绳、一个安全作业责任状、一个防汛预案），强化“僵尸船”长效管理机制。
四是扎实开展水运污染防治工作。第一，高度重视。根据郴办函〔2018〕145号文件要求，2019年5月我处报请县人民政府制定下发了《永兴县人民政府办公室关于印发<永兴县船舶污染事故应急预案><永兴县内河港口船舶污染物接收转运及处置设施建设工作方案><永兴县防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划（2018-2021）><永兴县船舶污染物接收转运处置联合监管制度（试行）>》（永政办函〔2019〕17号）文件，成立了县水运污染防治工作领导小组，负责组织实施县域内水运污染排查和防治工作。第二，落实责任。（1）压实工作责任。根据港口船舶污染物处理的有关要求，我处与辖区内所有船舶都签订了船舶污染防治责任状。（2）落实工作措施。我处对县域内22艘客运船舶上的卫生间进行封闭停用，杜绝生活污水的产生、排放，并免费为客运船舶发放生活垃圾桶近百个，便于船主收纳处理生活垃圾；为12艘渡船、5艘餐馆自用船全部配备垃圾箱；43艘砂石船舶已于2018年3月全部停止了生产作业。同时，我处在潘园码头设置了船舶垃圾临时垃圾箱和船舶油污水收集箱。生活垃圾和其他垃圾转运到码头垃圾桶后再转运到垃圾场。第三，健全制度。建立完善制度，投入经费保障，按照市政府《关于印发<郴州市船舶污染事故应急预案><郴州市内河港口船舶污染物接收及处置设施建设工作方案><郴州市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划（2018-2021）><郴州市船舶污染物接收转运处置联合监管制度（试行）>的通知》(湘政办函〔2018〕145号）和全市水运污染防治及绿色发展工作推进会会议要求，制定并发布了永政办函〔2019〕17号文件规范辖区内水运防污染的工作。第四，排查整改。认真贯彻落实2018年12月27日省推进长江经济带发展领导小组会议精神和《长江经济带生态环境问题整改推进会议纪要》（第3号）要求，全面排查《长江经济带交通生态环境警示片》披露的有关我县水上交通生态环境共性问题，系统梳理各类问题和风险隐患，切实开展问题整改工作。我县无港口码头岸线侵占问题，无危险货物码头和非法码头。重点工作是船舶污染物的收集转运处置设施建设，以及联单制度和联合监管制度运行、“僵尸船”整治长效管理等工作。印制了《长江经济带永兴县水上交通生态环境问题整改排查方案》，函致各涉水乡镇人民政府、街道办事处，催促其抓紧落实相关工作。扎实开展“僵尸船”专项清理整顿“回头看”活动。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
