一、 部门、单位基本情况

　　永兴县水运事务中心的主要工作职责：

　　（一）贯彻落实国家、省、市和县有关水路交通工作的法律法规和决策部署、承担水路交通运输行业（航道和港口建设、水路客货运、船舶与船员、水上搜救和水下打捞等）相关服务，为水路交通运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务。

　　（二）协助拟定全县水运交通运输发展规划和计划，协助编制港口、航道、水路交通运输等专项规划；协助开展水路交通运输项目技术审查及县管项目前期工作及后期评估，承担实施主体推进规划实施的指导服务。

　　（三）负责水路交通运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；协助水路交通安全事故和污染事故的调查；承担水上、水下施工作业的指导服务。

　　（四）对有关船舶设计图纸提出审查建议意见；承担有关船舶（含渔船）及船用产品、水路设施的相关检验工作。

　　（五）承担重点物资、紧急客货水路交通运输和水路交通运输战备相关服务工作；承担水路交通运输行业绿色发展、科技创新、生态环境保护、节能减排和污染防治、水资源综合利用、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作；协助推进行业精神文明建设工作。

　　（六）承办县交通运输局交办的其他任务。

　　我单位内设立3个内设机构：办公室、船舶检验股（船舶船员股）、航运服务股，均为副股级。全额事业编制8名，实有在职人数8人，临时聘请人员2人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况：2022年年初预算数为100.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.79万元。

　　（二）项目支出情况：2022年年初预算数为33.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　2022年度“三公经费”预算为1.14万元。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（永财预函〔2021〕73号）文件，我中心2022年总收支预算获批数为134.04万元。2022年度，实际完成收入134.04万元，为预算数的100%；实际整体支出134.04万元，为预算数的100%；结余0万元。其中，基本支出100.95万元，占75%；项目支出33.09万元，占25%。2022年度，我中心未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。2022年度“三公经费”财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成该项预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成该项预算的0%；公务接待费支出决算为1.14万元,完成该项预算的100%。2022年度“三公经费”支出决算数持平预算数的主要原因:规范公务接待,厉行节约，严控三公经费支出。2022年度“三公经费”财政拨款支出决算数比2021年增加0.02万元，增加2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算增加0.02万元，主要原因：规范公务接待，上年支出本年支付。

　　（三）预算管理

　　1、2022年我中心未发生政府采购行为。

　　2、我中心制定了完善的财务管理制度，制定了单位内部控制制度，所有资金使用均严格按照有关制度执行。

　　3、资金使用严格按照相关规定执行。一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　4、预决算相关信息按照规定及时公开。预决算均按照规定的内容和时限在永兴县政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　2022年，我单位财务运行情况总体较好，细化了各类支出,但在部门决算编制时仍存在一些问题。主要表现在：因部门预算编制项目不够细，但会计科目处理支出项目时非常细,导致决算编制数据不够准确。

　　（二）建议

　　1.细化决算编制工作，认真做好决算的编制。编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.在日常支出管理过程中，进一步加强费用支出的审核把控。进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表