根据《永兴县财政局关于做好 2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我中心对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我中心部门整体支出绩效自评得分92分，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责            

1、贯彻落实国家、省、市和县有关道路运输工作的政策法规和决策部署；承担道路运输行业（道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训,汽车租赁、客货运站场、道路运输车辆等）相关服务,为道路运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务

2、协助拟订道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训等发展规划、政策和全县道路运输行业的规范性文件。

3、负责道路运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；协助道路运输安全事故调查。

4、开展道路运输与铁路、水路、民航等交通运输的衔接管理、综合运输体系建设研究和相关服务工作。

5、承担重点物资和紧急客货道路运输、道路运输战备相关服务工作；承担道路运输行业绿色发展、生态环境保护、节能减排和污染防治、智慧运输体系建设、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作；协助推进行业精神文明建设工作；协助有关道路运输补助资金的使用管理。

6、承担县交通运输局交办的其任务。

二、部门组织机构及人员情况

1、部门组织机构情况

我中心内设股室5个，分别为办公室、驾培维修股、客货运股、科技信息统计股、人事财务股。为永兴县交通运输局(以下简称县交通运输局)所属副科级公益一类事业单位。

2、人员配置情况

核定永兴县道路运输服务中心编制数23名，其中全额事业编制20名，差额编制3名，现有在职职工21人，离退休17人。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算258.97万元，实际支出342.87万元，其中：人员经费294.11万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费48.76万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）

（二） 项目支出情况

2021年年初项目总预算15.9万元，实际支出283.69万元，其中农村公交车补贴项目270万元，主要用于农村客运公交车给予农村老年人乘车费用补贴；客运市场整治工作经费7.5万元，主要用于客运市场整治工作的各项费用支出;事业发展经费6.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

县编办核定我中心全额事业编制20名，差额事业编制3名（仅用于退伍军人安置），在职人数为21人，在职人员控制率为91.3%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算275.81万元，其中：财政拨款收入267.37万元；纳入预算管理的非税收入7.5万元，上年结转0.94万元。

2021年度支出预算275.81万元，其中：基本支出预算258.97万元；项目支出预算15.9万元；上年结转0.94万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为3.48万元，2020年度“三公经费”预算为6.86万元，“三公经费”变动率为-97.13%。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》批复给我中心2021年预算数为：总收支预算551.62万元，上年结转0.94万元，年底结余0万元。

2021年无追加预算，预算控制率为0。

2021年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我中心支出预算275.81万元，实际支出626.56万元，预算完成率为227.17%。其中，预算安排公用经费25.2万元，公用经费实际支出48.76万元，控制率193.79 %。

2021年我中心“三公经费”实际支出数为1.67万元，“三公经费”预算安排数为3.48万元，“三公经费”控制率为47.99%。　

2021年政府采购金额0，政府采购执行率为0。

2021年我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。通过建立和完善内部控制度，使单位财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施有效落实，提高了管理效能，节支效果显著。在资金使用方面严格遵守各项财经法律法规和单位的财务管理制度，严格按规定的审批程序办理资金的审核、审批和支付手续，各项支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）预算支出绩效

1、广泛宣传，狠抓客运市场整治工作。为落实安全生产具体措施，中心组织企业负责人召开安全生产专题会议6次；中心利用网络对驾驶员进行安全培训300余名；悬挂安全生产宣传横幅23条；向市民宣传运输安全知识、交通问题顽瘴痼疾集中整治等宣传单500余份。引导各企业结合本企业实际,充分利用墙报、标语、企业文化专刊、车载播放器、电视滚动播放等多种形式进行安全教育宣传。坚持日常巡查和重点时节的全面突击检查相结合，排查安全隐患16处，已整改16处，整改率100%。积极开展各项安全专题行动。“春运”“清明”、“五一”、“十一”“中秋”“重要会议特防期”等时段，我中心组织工作人员对全县客运站重点部位、重点岗位进行全时段盯守监督。

2、以人为本，大力培育市场

我县客运（公交）公司共9家，其中农村客运公司5家、城市公交1家、班线客运公司3家；共有客运车辆458台（公交车196台、客运班车262）台；共有客运线路145条，其中城际、城乡、城市、农村区域公交线74条，客运班线68条。全县实现县城直达公交（客运）的行政村102个，实现镇村公交的行政村127个，目前还未开通公交的行政村13个。年旅客运量1647.1万人次，比去年同期增长40％，周转量10894万人公里，比去年同期增长50％。危险货物运输企业2家，冷链货物运输企业1家，普通货物运输企业9家，个体货运车辆共1646台（不包括4吨以下小货车），全年货运量1052.22万吨，周转量41667.8万吨公里。驾驶员培训学校6所，其中二级2所，三级3所，摩托车驾校1所；二类汽车维修厂家10家，三类35家。为农村客运公交车发放农村老年人免费乘车费用补贴270万元，为农村老年人的安全出行提供了方便，牟取了福利。

3、为道路运输业许可、备案提供优质技术支撑

审查办理客运班线延续经营、更换、停运、报废等许可事项54台班车；换发经营许可证、客运经营资质注销审查事项5起；审查办理物流企业许可事项2家；协助清除不达标货运企业2家；审查驾校备案1家，二类维修厂家10家，三类维修厂家35家，协作综合行政执法局执法35次。

4、尽心竭力推进城乡客运一体化进程

按照“集约经营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”的城乡客运一体化创建原则，县财政加大投入力度发放2020年农村公交（客运）特殊人群乘车优惠票价补贴270万元。中心年度做了大量的调研工作：现状摸底核查、召开恳谈会、公路网实地勘察、客流量调查等，编制了城乡客运一体化工作方案，向县政府提出了具体拟规划编制。

（1）城际公交（客运）：拟将现运行的永兴至郴州（107国道）班线改造的502城际公交，投放新能源车20台；马田至郴州的班线车改造成503城际公交，投放新能源车20台。

（2）城市公交：城区内现有11条公交线路，拟新增1条（银都车站-三大桥-印象便江小区-北大桥-县政府-国土资源局-金都车站），需新增投入纯电公交车2台。

（3）城乡公交（客运）：现有城乡公交9条，拟将永兴至各乡镇的8条客运班线改造成公交线路，拟新增城乡公交线路7条，延伸2条（永兴至各乡镇），共需投入新购置公交车87台。

（4）镇村公交（客运）：全县各乡镇现已开通农村公交客运线路77条，拟新增公交线路19条，改善延伸公交线路4条。除原客运车外，需新增投入公交车20台。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、公用经费偏低

综合近几年我中心财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。

2、项目支出与基本支出划分不准

在实际支出过程中，有时项目支出与基本支出划分不准，出现混列支出现象，导致预算支出与实际执行出现一定的偏差。

3、资金缺口较大

政府对道路运输行业的投入缺口比较大，中心缺少专项工作经费。

（二）努力的方向及建议

1、科学合理细化预算编制工作

进一步加强中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3、保障预算执行进度

加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4、进一步压缩“三公”经费支出

进一步贯彻落实中央八项规定，建立“三公”经费等公务支出管理制度，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，加强资金审批和监管力度，规范支出标准与范围，并严格执行，树立厉行节约的新风尚。

5、加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训

加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、建议提高公用经费预算标准，保证我中心正常运转的工作经费需求。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果将在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表

 

 

 

永兴县道路运输服务中心

2022年10月25日