根据《永兴县财政局关于做好 2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我中心对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我中心部门整体支出绩效自评得分90分，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻落实国家、省、市和县有关道路运输工作的政策法规和决策部署；承担道路运输行业（道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训、汽车租赁、客货运站场、道路运输车辆等）相关服务,为道路运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务。

　　2、协助拟订道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训等发展规划、政策和全县道路运输行业的规范性文件。

　　3、负责道路运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；协助道路运输安全事故调查。

　　4、开展道路运输与铁路、水路、民航等交通运输的衔接管理、综合运输体系建设研究和相关服务工作。

　　5、承担重点物资和紧急客货道路运输、道路运输战备相关服务工作；承担道路运输行业绿色发展、生态环境保护、节能减排和污染防治、智慧运输体系建设、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作；协助推进行业精神文明建设工作；协助有关道路运输补助资金的使用管理。

　　6、承担县交通运输局交办的其任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　1、部门组织机构情况

　　我中心内设股室5个，分别为办公室、驾培维修股、客货运股、科技信息统计股、人事财务股。为永兴县交通运输局(以下简称县交通运输局)所属副科级公益一类事业单位。

　　2、人员配置情况

　　核定永兴县道路运输服务中心编制数24名，其中全额事业编制20名，差额编制4名，现有在职职工21人，离退休17人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算260.76万元，实际支出305.10万元，其中：人员经费275.92万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费29.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）

　　（二） 项目支出情况

　　2022年年初项目总预算600.1万元，其中事业发展经费12.6万元，客运市场整治工作经费7.5万元，银城公交优惠人群乘车补贴和农村免费优惠群体乘车补贴项目580万元。实际支出1349.85万元，其中银城公交老年免费乘车补贴280万元，农村（区域客运）特殊人群乘车优惠票价补贴270万元，农村客运和出租行业油价补贴及省级统筹资金555.89万元，2021年老年人乘车专项补贴160万元，客运站场改造资金40万元，农村客运招呼站建设资金20.8万元，机关事业单位原试点退费12.45万元，客运市场整治工作经费7.04万元，事业发展及其他支出3.67万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　县委编办核定我中心全额事业编制20名，差额事业编制4名（仅用于退伍军人安置），在职人数为21人，在职人员控制率为87.5%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算860.86万元，其中：财政拨款收入860.86万元。

　　2022年度支出预算860.86万元，其中：基本支出预算260.76万元；项目支出预算600.1万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为2万元，2021年度“三公经费”预算为3.48万元，“三公经费”变动率为-42.53%。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》批复给我中心2022年预算数为：总收支预算1721.72万元，年底结余0万元。

　　2022年无追加预算，预算控制率为0。

　　2022年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我中心支出预算860.86万元，实际支出1654.95万元，预算完成率为100%。其中，预算安排公用经费25.2万元，公用经费实际支出28.63万元，控制率113.61%。

　　2022年我中心“三公经费”实际支出数为0.61万元，“三公经费”预算安排数为2万元，“三公经费”控制率为30.5%。

　　2022年政府采购金额0，政府采购执行率为0。

　　2022年我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。通过建立和完善内控制度，使单位财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施有效落实，提高了管理效能，节支效果显著。在资金使用方面严格遵守各项财经法律法规和单位的财务管理制度，严格按规定的审批程序办理资金的审核、审批和支付手续，各项支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）预算支出绩效

　　1、广泛宣传，狠抓客运市场整治工作。为落实安全生产具体措施，在6月份“安全生产月”悬挂安全生产宣传横幅30条；向市民宣传运输道路安全知识、交通问题顽瘴痼疾集中整治等宣传单800余份。引导各企业结合本企业实际,充分利用墙报、标语、企业文化专刊、车载播放器、电视滚动播放等多种形式进行安全教育宣传。坚持日常巡查和重点时节的全面突击检查相结合，排查安全隐患69处，已整改69处，整改率100%。积极开展各项安全专题行动。春运、清明、五一、十一、中秋等重要会议特防期时段，我中心组织工作人员对全县客运站重点部位、重点岗位进行全时段盯守监督。

　　2、以人为本，大力培育市场

　　我县客运（公交）公司共9家，其中农村客运公司5家、城市公交1家、班线客运公司3家；共有客运车辆391台（公交车187台、客运班车204）台；共有客运线路130条，其中城际、城乡、城市、农村区域公交线72条，客运班线58条。危险货物运输企业3家，普通货物运输企业8家。驾驶员培训学校6所，其中二级2所，三级3所，摩托车驾校1所；二类汽车维修厂家3家，三类20家。为农村客运公交车发放农村老年人免费乘车费用补贴270万元，为农村老年人的安全出行提供了方便，谋取了福利。

　　3、为道路运输业许可、备案提供优质技术支撑

　　审查办理客运班线延续经营、更换、停运、报废等许可事项44台班车；换发经营许可证、客运经营资质注销审查事项3起；审查办理物流企业许可事项3家；审查驾校备案2家，二类维修厂家3家，三类维修厂家20家，协助综合行政执法局执法100次。

　　4、尽心竭力推进城乡客运一体化进程

　　按照“集约经营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”的城乡客运一体化创建原则。中心协助县交通运输局年度做了大量的调研工作，做好走访摸底核查、召开恳谈会、公路网实地勘察、客流量调查等。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1、公用经费偏低

　　综合近几年我中心财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。

　　2、资金缺口较大

　　政府对道路运输行业的投入缺口比较大，中心缺少专项工作经费。

　　（二）努力的方向及建议

　　1、科学合理细化预算编制工作

　　进一步加强中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。

　　2、加强预算执行管理

　　遵循预算管理办法，从严控制年中追加规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

　　3、保障预算执行进度

　　加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

　　4、进一步压缩“三公”经费支出

　　进一步贯彻落实中央八项规定，建立“三公”经费等公务支出管理制度，控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，加强资金审批和监管力度，规范支出标准与范围，并严格执行，树立厉行节约的新风尚。

　　5、加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训

　　加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　6、建议提高公用经费预算标准，保证我中心正常运转的工作经费需求。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果将在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表