根据《永兴县财政局关于做好 2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我中心认真开展了2022年农村（区域客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目资金绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

　　一、专项资金基本情况

　　（一）专项资金概况

　　2022年农村（区域客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目是由县委、县政府统一组织领导,县直相关单位各司其职，协调配合。县道路运输服务中心为项目具体实施单位，该项目补贴资金为300万。

　　(二)专项资金预期目标完成程度

　　1.项目绩效总目标: 为保障农村群众出行便捷，让广大人民群众享受到县委、县政府惠民政策，确保农村公交特殊人群乘车优惠票价补贴公开、公平发放，促进农村公交更好地服务农村。有效确保农村特殊群体人员享受到我县的惠民政策，促进我县农村公交（客运）事业正常发展，更好服务于“三农”工作。

　　2.项目绩效阶段性目标：本项目2022年农村特殊人群乘车优惠票价补贴经费300万元，实际到位资金270万元。根据永兴县第十七届人民政府第15次常务会议纪要；《永兴县农村公交（客运）特殊人群乘车优惠票价补贴管理办法》(永客一体化发〔2018〕3号）实施考核，确保公交补贴按时到位。

　　3、预期各项效益指标

　　经济效益：节约农村特殊群体出行成本≥300万元

　　社会效益：此项优惠政策群众知晓率≥95%以上，享受优惠政策效果明显，建制行政村通车率为100%。

　　生态效益:每年减少二氧化碳排放量≥0.12万吨以上。

　　可持续性：节约群众出行时间每天≥1500小时。

　　（三）专项资金使用管理情况

　　1.项目资金到位情况分析

　　该项目经费合计300万元，根据县财政审核报县政府主要领导同意，按县财政审核意见在预算300万元标准上核减10%。实际到位资金270万元，其中嘉盛公交公司33.58万元、安驰公交公司40.40万元、安通公交公司103.66万元、高亭司公交公司27.53万元、童星公交公司49.36万万元、永通公交公司15.47万元，已于2022 年7月28日按规定支付到位。

　　2.项目资金管理情况分析

　　本项目资金管理实行专款专用。由县道路运输服务中心向县财政提出用款申请，县财政局审核后下达该项目资金指标，将资金拨付到县道路运输服务中心，再由县道路运输服务中心将项目款支付给各个农村客运公交公司。

　　3、项目资金管理制度建设情况分析

　　2022年农村公交（客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目实际到位金额为270万元，由县委、县政府、县财政局按照各项补贴标准，及时拨付补贴资金。县道路运输服务中心分配给各个客运公司，具体补贴标准如下：

　　补贴车辆台数为124台（公交车91台，农客车33台），线路条数72条（公交车线路条数72条，农客班车线路条数7条），全年营运总天数为40207天，日均运行趟次设定为3趟，实际日均运行趟次数为3趟；全县各个农村通车率设定为100%，实际农村通车率为100%；投诉率设定为不超过5%，实际投诉率为2%；处理投诉率设定为100%，实际处理投诉率为100%；公交车年度运营补贴标准设定为农村乘车优惠补贴按照农村公交和农村客运各自类别车辆营运天数、营运里程和区域补贴系数进行计算，其中营运天数占补贴金额的60%,营运里程占补贴的40%。

　　(一）农村公交每车年补贴额=(以天数计算每车年补贴额+以里程数计算每车年补金额）÷区域平均补贴系数×区域实际补贴系数。

　　(二）农村区域客运每车年补贴额=以天数计算每车年补贴额+以里程数计算每车年补金额。以营运天数计算每车年补贴额=农村公交(农村区域客运)补贴总额的60%÷农村公交(农村区域客运)所有车辆总营运天数×农村公交(农村区域客运)车辆实际营运天数；

　　以营运公里数计算每车年补贴额=农村公交(农村区域客运)补贴总额的40%÷农村公交(农村区域客运)所有车辆营运里程数×农村公交(农村区域客运)车辆实际营运里程数;

　　区域平均补贴系数=(柏林、鲤鱼塘片区1.1+高亭司镇区域、马田片区1.0）÷2。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的：评价该项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目实施提供依据，进一步规范项目管理，提高资金使用绩效。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则：定量与定性分析相结合原则；真实、科学、规范性原则。

　　2.项目资金评价指标：采用《2022年农村（区域客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目绩效评价指标》。

　　3.项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

　　三、专项资金主要绩效

　　我中心2022年农村公交（客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目年初预算总金额300万元，其中本级财政应拨款300万元，项目实际拨付270万元，项目执行率90%，获得了较好的社会满意度。2022年度农村公交（客运）特殊人群乘车优惠票价补贴项目绩效自评得分99分。

　　四、存在的问题

　　农村公交补贴的标准在具体实施过程中，由于绩效监督人力和物力的缺乏，难以做到覆盖率为百分之百，偶尔出现部分车辆或客运公司在承载特殊人群的数量上虚报、谎报或拒载特殊人群等情况；绩效考核体系不够完善，此项目虽然明确了各项量化标准，但具体对特殊人群的补助程度和情况难以统计。

　　五、有关建议

　　（一）及时报告。及时将专项资金绩效评价报告上报县政府，作为县政府决策的重要参考依据，专项资金绩效评价结果将与下年度项目资金预算安排挂钩。

　　（二）加大投入。增加人力、物力的投入，加强监督管理，完善细则。做到每个客运公司的每台车辆都有专人监督反馈运营情况，处理违规问题。

　　（三）加强考核。根据县委、县政府制定的各项补贴标准，认真执行各项考核指标，对于未达标的企业及时扣除绩效分数，相应扣减补贴金额，做到公平公正，严格落实考核标准。

　　（四）主动公开。将专项资金绩效评价情况在县政府门户网站公开，自觉接受社会监督。