一、 部门、单位基本情况

（一）、单位主要职责

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。

2、承担大中型水库移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。

3、承担水库移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。

4、协助有关部门拟订有关水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，为水库移民资金管理提供服务保障。

5、协助开展水库移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作，承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8、协助协调三峡移民工作。

9、承担县水利局交办的其他任务。

（二）、单位机构情况

永兴县库区移民事务中心为副科级全额拨款事业单位，归口县水利局管理，执行行政单位会计制度，内设机构包括：办公室、移民安置和后期扶持股和资金管理股。核定全额拨款事业编8名。其中：全额事业编制8名，现有在职干部职工6人。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本预算82.41万元， 实际支出86.31万元，其中：人员经费71.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费15.11万元，主要包括办公费、手续费、电费、水费、差旅、公务接待、其他交通费。

（二）项目支出情况

2020年初预算支为108.52万元，实际支出为10万元，主要是用于库区及移民安置区维稳工作。原因主要是为：项目预算支出2020年黄口堰扩建工程长效补偿项目98.52万涉及征地村民到户亩数有异议，村乡两级再次核实进行确定。因时间关系，当年未能及进发放，现已于2021年10月发放到位。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我局编制8名，在职人数为6人。

1、收支预算情况

2020年度收入预算190.93万元，其中：财政拨款收入181.93万元；纳入预算管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2020年度支出预算190.93万元，其中：一般公共服务支出65.63万元。

2. 三公经费预算情况：

2020年度“三公经费”预算为2.4万元，2019年度“三公经费”预算为2.72万元。“三公经费”支出预算比上年减少11.76%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入190.93万元，其中财政拨款181.93万元，非税收入0万，上年结转9万元。预算总支出190.93万元, 其中基本支出82.41万元、项目支出108.54万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我局预算支出190.93万元，实际支出96.31万元，预算执行率50.4%。其中，预算按安排公用经费11.9万元，公用经费实际支15.11万元，控制率127%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数2.4万元，实际支出1.49万元。其中：公务接待费预算2.4万元，实际支出1.49万元，控制率62%。

2020年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府部门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

四、预算支出绩效

预算支出保证机关正常运转，推动我县移民工作进展。

（一）科学规划，突出重点，推进了移民美丽家园建设。我县坚持科学规划、突出重点、合力攻坚、因村制宜、分步实施、统筹兼顾的原则，按照移民自愿与政府引导相结合的方式，扎实推进开展了移民美丽家园建设。2020年度确定七甲乡江口村重点移民村为“整村推进”村。现项目基本完成。

（二）扶持产业，强化培训，开辟了移民增收致富渠道。我县以乡村振兴战略为抓手，着力拓宽移民就业渠道，拓展移民增收空间，提升移民收入.

（三）突出重点，聚焦难点，高标准高质量编制“十四五”移民工作规划。

（四）规范制度，严格监督，强化了移民项目和资金管理。开展移民后扶政策监督评估、移民后扶资金绩效评价工作，确保了资金安全，充分发挥资金效益。

（五）政策宣导，化解矛盾，夯实了库区移民社会大局稳定。通过大力宣导移民政策法规、公平公正落实政策、完善维稳工作制度、落实维稳工作责任、畅通移民利益诉求渠道、增强与移民互动交流、积极处理移民信访问题、及时化解矛盾纠纷、对重大项目风险事前评估、矛盾纠纷定期排查、特殊群体重点关注、遗留问题专项帮扶等办法，切实保证了全县库区和移民安置区社会大局和谐稳定。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度部门整体支出绩效评价自评结果94分。并在永兴政府部门网进行公开。

七、其他需要说明的情况

无