2021年度永兴县库区移民事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）、单位主要职责

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。

2、承担大中型水库移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。

3、承担水库移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。

4、协助有关部门拟订有关水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，为水库移民资金管理提供服务保障。

5、协助开展水库移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作，承担水库移民计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8、协助协调三峡移民工作。

9、承担县水利局交办的其他任务。

（二）、单位机构情况

永兴县库区移民事务中心为副科级全额拨款事业单位，归口县水利局管理，执行行政单位会计制度，内设机构包括：办公室、移民安置和后期扶持股和资金管理股。核定全额拨款事业编8名。其中：全额事业编制8名，现有在职干部职工6人。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本预算61.5万元， 实际支出75.22万元，其中：人员经费57.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费18.03万元，主要包括办公费、手续费、电费、水费、差旅、公务接待、其他交通费。

（二）项目支出情况

2021年初预算支为111.3万元，实际支出为154.47万元，其中：（1）移民服务专项经费项目支付9.69万。主要用于库区及移民安置区维稳工作；（2）事业发展经费项目支付2万；（3）黄口堰水库扩建工程长效实物补偿项目支付142.78万；用于支支出2020年黄口堰扩建工程长效补偿项目61.10万，支付2021年黄口堰扩建工程长效补偿项目81.68万。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我局编制8名，在职人数为6人。

1、收支预算情况

2021年度收入预算172.8万元，其中：财政拨款收入172.8万元；纳入预算管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2021年度支出预算172.8万元，其中：一般公共服务支出172.8万元。

2. 三公经费预算情况：

2021年度“三公经费”预算为2.2万元，2020年度“三公经费”预算为2.4万元。“三公经费”支出预算比上年减少8.3%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入172.8万元，其中财政拨款172.8万元，非税收入0万，其他收入0万，上年结转0万元。预算总支出172.8万元, 其中基本支出61.5万元、项目支出111.3万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆。

所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我中心预算支出172.8万元，实际支出229.69万元，预算执行率132.92%。其中，预算按安排公用经费10.94万元，公用经费实际支18.03万元，控制率164.8%。

2021年，我单位“三公”经费预算安排数2.2万元，实际支出2.2万元。其中：公务接待费预算2.2万元，实际支出2.2万元，控制率100%。

2021年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）、预算支出绩效

预算支出保证机关正常运转，推动我县移民工作进展。

（一）着力加强立项争资工作。我中心以项目建设为中心，以政策为突破口和切入点，积极与省、市移民部门对接，认真做好争资立项工作。2021年争取到位后扶资金2875.86万元，其中，经常性资金970.86万元，非经常性资金1905万元，完成率131%。

（二）稳步推进移民美丽家园建设。我中心立足于布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美的乡村建设目标，大幅改善移民居住条件。2021年，一是推进了大布江乡坪上村、大布江乡山田村、太和镇鲢鱼村、龙形市乡营坪村4个重点移民村美丽家园项目建设，投入移民资金840万元，受益移民共2767人。二是加快推进了移民新区项目建设，已完成了主体工程验收、节能验收、分户验收、人防验收、消防验收、竣工验收。三是扶持推进水库区和移民安置区基础设施建设。

（三）稳步促进移民增产增收。一是我中心坚持以乡村振兴战略为抓手，以产业转型为重点，以移民村农业特色优势产业为着力点，扶持发展特色产业，拓展乡村产业振兴空间，壮大村集体经济，提升移民收入。二是认真开展了移民创业就业培训工作。投入移民培训资金44.58万元，组织开展移民培训9期，培训移民546人次，

（四）着力加强移民项目和资金管理。一是建立健全移民项目、资金管理规章制度，建立健全移民项目、资金规范管理长效机制。二是严把项目前期规划设计关、中期实施管理关、后期竣工验收官，严格按要求落实项目法人制、招标投标制、合同管理制、建设监理制、竣工验收制。三是实行县级报账制度，做到“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”，实行项目、资金管理公开公示制度，加强开展移民后扶政策监督评估、移民后扶资金评价工作，确保项目资金管理安全，发挥资金最大效益。

（五）深入强化移民工作队伍建设。我中心始终坚持全面从严治党，强化正风肃纪，合力全面从严治党各项要求落地落实落细，着力建设高素质的移民工作队伍，营造风清气正、干事创业的政治生态，为奋力开创我县高质量发展新局面提供坚强保证。

（六）切实维护移民社会大局稳定。我中心通过大力宣传移民政策法规、公平公正落实移民政策、完善维稳工作制度、落实维稳工作责任、畅通移民利益诉求渠道、对重大项目风险事前评估、矛盾纠纷定期排查、特殊群体重点关注、遗留问题专项帮扶，“急难愁盼”事妥善解决等方式，认真抓实抓好移民维稳工作。根本上、基础上加强了移民社会管理，使问题得到了切实解决，做到了小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，从未发生过移民非正常越级上访事件，切实维护了全县水库库区和移民安置区社会和谐稳定。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度部门整体支出绩效评价自评结果96分。自评结论为优秀，并在永兴政府门网进行公开。

九、其他需要说明的情况

无