一、部门、单位基本情况

　　（一）、单位主要职责

　　1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持。

　　2、承担大中型水库移民安置和后期扶持的相关事务性工作；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和移民后期扶持规划实施验收的相关事务性工作。

　　3、承担水库移民系统信息化建设和综合统计工作，为有关决策、管理提供信息服务。

　　4、、协助有关部门拟订有关水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作，承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估，为水库移民资金管理提供服务保障。

　　5、协助开展水库移民工作政策法规研究和规范性文件起草；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的相关事务性工作。

　　6、协助推动水库移民对口帮扶工作，承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等相关事务性工作。

　　7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

　　8、协助协调三峡移民工作。

　　9、承担县水利局交办的其他任务。

　　（二）、单位机构情况

　　永兴县库区移民事务中心为副科级全额拨款事业单位，归口县水利局管理，执行行政单位会计制度，内设机构包括：办公室、移民安置和后期扶持股和资金管理股。核定全额拨款事业编8名。其中：全额事业编制8名，现有在职干部职工7人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本预算72.54万元， 实际支出87.64万元，其中：人员经费75.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费11.68万元，主要包括办公费、手续费、电费、水费、差旅、公务接待、其他交通费。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年初预算支为88.75万元，实际支出为17.78万元，其中：（1）移民服务专项经费项目支付14.18万。主要用于库区及移民安置区维稳工作；（2）事业发展经费项目支付3.6万；（3）2022年黄口堰水库扩建工程长效实物补偿项目应支付75.15万；2022年未支付，于2023年1月支付2022年黄口堰水库扩建工程长效实物补偿74.07万

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我局编制8名，在职人数为7人。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算161.29万元，其中：财政拨款收入161.29万元；纳入预算管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　2021年度支出预算161.29万元，其中：一般公共服务支出161.29万元。

　　2. 三公经费预算情况：

　　2022年度“三公经费”预算为2.2万元，2021年度“三公经费”预算为2.4万元。“三公经费”支出预算比上年减少8.3%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入161.29万元，其中财政拨款161.29万元，非税收入0万，其他收入0万，上年结转0万元。预算总支出161.29万元, 其中基本支出72.54万元、项目支出88.75万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆。

　　所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我中心预算支出161.29万元，实际支出105.42万元，预算执行率65.36%。其中，预算按安排公用经费10.79万元，公用经费实际支11.68万元，控制率108.25%。

　　2021年，我单位“三公”经费预算安排数2.2万元，实际支出2.05万元。其中：公务接待费预算2.2万元，实际支出2.05万元，控制率100%。

　　2022年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府部门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）、预算支出绩效

　　预算支出保证机关正常运转，推动我县移民工作进展。

　　（一）着力加强了立项争资工作。我们以项目建设为中心，以政策为突破口和切入点，认真做好项目储备规划，积极与省、市移民部门对接，全力加强了立项争资工作。全年共争取到位后扶资金3066.86万元，超额完成目标任务。

　　（二）大力实施了移民美丽家园项目建设。坚持立足地方特色，着力改善人居生态环境，稳步实施乡村移民美丽家园项目建设。建设完成了七甲乡江口村、太和镇鲢鱼村、大布江乡坪上村、大布江乡山田村、龙形市乡营坪村等5个重点移民村美丽家园项目建设，投入移民资金1100万元，受益移民共3574人；推进实施了便江街道便江村、柏林镇虹桥村、龙形市乡石阳村等3个重点移民村美丽家园项目建设，投入移民资金630万元，受益移民共1497人，

　　（三）加快推进了县移民新区工程项目建设。永兴县移民新区为我县高标准、高规格、高质量打造的移民避险解困试点项目，项目工程建设已竣工，并于12月底完成了分房到户工作。

　　（四）着力推进了黄口堰水库扩建工程建设。黄口堰水库扩建工程水库工程建设已完成；《黄口堰水库扩建工程设计变更移民安置规划报告》于今年3月18日通过了专家技术审查，现已报省水利厅待评审；今年签订移民拆迁补偿安置协议27户59人，累计签订移民拆迁补偿安置协议208户577人，占总移民人数728人的79.2%。

　　（五）稳步推动了移民经济产业发展。我们坚持以乡村振兴战略为抓手，以产业转型为重点，以移民村农业特色优势产业为着力点，大力扶持发展特色产业，拓展乡村产业振兴空间，壮大村集体经济，促进了移民增产增收。并认真开展了移民创业就业培训工作，组织开展移民培训7期，培训移民447人次，超额完成省分派我县年度培训300人次目标任务，完成率100%，提升率49%。

　　（六）深入强化了项目资金管理。我们始终坚持把移民项目管理和资金管理作为重点工作抓实抓好，建立健全移民项目资金管理规章制度和长效机制，严格把好项目前期规划设计关、中期实施管理关、后期竣工验收关，严格实行县级报账制度和项目及资金管理公开公示制度，做到项目招标实施及资金使用全程公平、公正、公开，确保了项目资金安全，发挥了资金效益。

　　（七）认真加强了政治生态建设。我们坚定不移坚持全面从严治党，从严执政，强化正风肃纪，着力建设高素质的移民工作队伍，营造风清气正、干事创业的政治生态，合力推进从严治党各项要求落地落实落细见实效。认真开展党员各项实践活动，积极加强党组织建设，注入新鲜血液，增添新生力量，今年有3名预备党员转为正式党员，建设了一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。

　　（八）切实维护了移民社会大局稳定。我们以党建领航保稳定，通过大力宣传移民政策法规、公平公正落实移民政策、完善维稳工作制度、落实维稳工作责任、畅通移民利益诉求渠道、对重大项目风险事前评估、矛盾纠纷定期排查、特殊群体重点关注、遗留问题专项帮扶，“急难愁盼”事妥善解决等方式，认真抓实抓好移民维稳工作，切实维护了移民社会大局稳定，全年共接待移民群众来电来访600余人次，开展“屋场恳谈会”（座谈会）60余场次，参与群众1000余人次，未发生过移民非正常越级上访事件，切实维护了全县水库库区和移民安置区社会和谐稳定。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

　　2.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2022年度部门整体支出绩效评价自评结果96分。自评结论为优秀，并在永兴政府门户网进行公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　无