永兴县公安局交通警察大队2022年度交管业务专项经费支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》(永政绩函[〔2023〕]7号)文件精神,我队对2022年度交管业务专项经费项目实施情况进行了绩效评价,2022年度民警人员专项经费自评分96分。现将有关情况报告如下:
一、项目支出基本情况
(一)项目支出概况
2022年度由县财政年度预算安排354.65万元,用于县交警大队履行交管业务专项经费。
(二)项目支出预期目标完成程度。
1. 为保障我单位更好履行职能职责,提高工作效率,根据上级相关考核要求,设立交管业务专项经费项目。
2. 项目绩效阶段性目标:全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作。
(三)项目资金管理使用情况。2022年交管业务专项经费不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过开展交管业务专项经费支出绩效重点评价工作,确认项目资金的使用是否达到了预期目标;通过分析财政资金使用的效率与效益,评价对项目资金投入是否实现了社会效应。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法
1.绩效评价原则
坚持真实、科学、公正的原则;坚持定量分析与定性分析的原则。
2.绩效指标体系
在参考绩效评价指标体系,充分考虑交通管理工作涉及的目标要求,重点对“项目绩效”指标进行设计,其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化;
3.评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。
三、项目支出主要绩效(附项目支出绩效目标自评表)
经自查,2022年度民警人员专项经费使用情况合理规范,符合相关规定制度,有效维护了各项交通设施的正常运转,有效保障了交通违法情况依法查处,为全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作提供了有力支撑。实现了交通事故导致交通拥堵事件降低及全年交通事故降低的社会效益目标。
四、存在的问题
预算前瞻性不够。年前预算时把握不准,导致实际支出与预算有较小偏差。
相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、项目管理等方面的制度还不很完善,不便于精准管理。
五、有关建议
根据绩效评价结果,认为车管所租赁费有利于为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,提供咨询服务,有利于永兴交通发展,有利于永兴县文明建设,助力城市规划发展。
根据绩效评价专项评分,认为该项工作应当继续深化开展。
六、其他需要说明的问题
无
附件
项目支出绩效目标自评表 (2022年度) |
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项目支出名称 |
交管业务专项经费 |
项目负责人及电话 |
李双洪13873533195 |
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主管部门 |
永兴县公安局 |
实施单位 |
交通警察大队 |
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资金情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
346.82 |
345.35 |
10 |
99.57% |
10 |
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其中:本级财政 拨款 |
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|
- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作。 |
维护全县道路交通秩序,处置突发交通事件,保障公民出行平安。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产 出 指 标 (60分) |
成本指标 |
警用装备 |
4 |
1万元/套 |
1万元/套 |
4 |
|
|||
辅警服装费 |
2 |
2000元/人 |
2000元/人 |
2 |
|
|||||
追逃、联合办案、举报奖励费 |
2 |
5000元/件 |
5000元/件 |
2 |
|
|||||
智慧城市监控设备电力费 |
2 |
0.7元/度 |
0.7元/度 |
2 |
|
|||||
智慧城市监控设备维修 |
2 |
200元/台 |
200元/台 |
2 |
|
|||||
电子警察维护费 |
2 |
600元/台 |
600元/台 |
2 |
|
|||||
执法车辆停车费 |
2 |
200元/辆 |
200元/辆 |
2 |
|
|||||
交通安全宣教费 |
2 |
2000元/场 |
2000元/场 |
2 |
|
|||||
二中队营房改造维修工程 |
2 |
500元/平方 |
500元/平方 |
2 |
|
|||||
数量指标 |
追逃、联合办案、举报案件侦办数量 |
2 |
≥150件 |
230件 |
2 |
|
||||
辅警服装配备人数 |
2 |
131人 |
123人 |
1 |
|
|||||
智慧城市监控设备维修次数 |
2 |
≥4次 |
6次 |
2 |
|
|||||
电子警察维护次数 |
2 |
≥4次 |
5次 |
2 |
|
|||||
交通安全宣教次数 |
2 |
≥150次 |
165次 |
2 |
|
|||||
二中队营房改造维修工程完工率 |
2 |
≥95% |
90% |
0 |
|
|||||
质量指标 |
交通违规、违法处置率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
||||
设备维护验收合格率 |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
|||||
交通安全宣教覆盖率 |
3 |
≥90% |
90% |
3 |
|
|||||
二中队营房改造维修工程验收合格率 |
3 |
≥95% |
90% |
1 |
|
|||||
时效指标 |
交通违规、违法处置及时率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
||||
设备维护及时率 |
4 |
95% |
90% |
2 |
|
|||||
交通安全宣教工作开展率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
二中队营房改造维修工程完工及时率 |
4 |
100% |
90% |
2 |
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|||||
效 益 指 标 (20分) |
经济效益 指标 |
|
|
|
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社会效益 指标 |
交通事故导致交通拥堵事件降低率 |
10 |
>0% |
2% |
10 |
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||||
全年交通事故降低率 |
10 |
>0% |
5% |
10 |
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|||||
生态效益 指标 |
|
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|
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||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
≥95% |
95% |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
|
91 |
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