根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）要求，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位部门整体支出绩效自评得分99分，现将有关情况报告如下：

　　部门、单位基本情况

　　单位职能职责

　　永兴县直属机关工委是行政单位，单位主要职责：

　　认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作；按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用；科学设置党的基层组织；指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导；负责党员教育、管理和发展党员工作，指导基层党组织开展“创先争优”活动；及时圆满完成县委交办的其他工作任务。

　　机构设置及人员情况

　　核定编制数3名，我单位实有在职人员1名，离退休人员0名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　年初预算为20.31万元，实际支出为9.75万元，其中：人员经费1.75万元，占基本支出的8.6%,只包括奖金、车补、绩效工资、伙食补助费、对个人和家庭的补助等；基本工资、津贴补贴由组织部发放记账，社保金由组织部汇总缴纳；公用经费8.00万元，占基本支出的82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。

　　（二）项目支出情况

　　年初预算为30.35万元，其中：事业发展经费0.6万元，专项工作经费29.75万元。实际支出为18.78万元，其中：事业发展经费0.6万元，专项工作经费18.18万元。完成年初预算的61.88%。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我单位无政府性基金支出。

　　四、资本经营预算支出情况

　　我单位无资本经营支出。

　　五、保险基金预算支出情况

　　我单位无保险基金支出。

　　六、整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我单位编制3名，其中行政编制3名、全额拨款事业编制0名，机关后勤服务0名。年末单位实有在职人员1名，离退人员0名。

　　1、收支预算情况

　　2022年年初预算数50.66万元，其中经费拨款38.56万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入12.1万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。

　　2022年年初预算数50.66万元，其中：一般公共服务支出47.14万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2.58万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0.94万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2022年度“三公经费”预算为0万元，“三公经费”支出预算比上年减少0万元，减少0%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入50.66万元，其中财政拨款38.56万元，其他收入12.1万元。决算总支出28.53万元, 其中：基本支出:9.75万元、项目支出18.78万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

　　（三）预算管理

　　2022年年初预算数50.66万元，实际支出28.53万元，预算执行率56%。其中：公用经费实际支出为8万元，年初预算安排公用经费总额为8万元，公用经费控制率为100%。

　　“三公经费”预算情况：2022年度“三公经费”预算为0万元，实际发生金额为0万元。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，；公务接待费预算0万元，实际支出0万元。

　　2022年，我部贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　(四）预算支出绩效

　　2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和各部门的支持和配合下，认真履行单位职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的主要问题

　　1、预算编制缺乏科学性和合理性。

　　2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

　　3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

　　（二）下一步改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2、加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3、进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运转。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无