根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我校对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，2020年度我单位部门整体支出绩效自评93分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

(一)机构情况

永兴三中创办于1782年，学校秉承“文明博学、求实进取”的校训，坚持以“团结协作、加压奋进、勇于争先、再创辉煌”为校风，以“开拓进取、敬业赤诚”为教风，以“多思精进、勤奋博学”为学风，与时俱进地深化教育教学改革，走“立德树人、励志笃学、彰显特色、全面发展”之路，全面实施素质教育，全面落实新课改理念，学校各项工作稳步积极推进，取得了令人瞩目的成绩。

育人环境幽雅舒适：学校占地43340平方米，总建筑面积2.35万平方米。学校现有在职在岗教职工214人，其中在职在岗高级教师42人，中学一级教师80人，现有教学班62个，在校学生3758人。

(二) 职能职责

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展；初中学历教育和高中学历教育。

（三）机构设置

我校设有七个处室，即：办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、团委、工会。各个处室分工明确，为学校教育教学全面服务。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度基本支出预算2438.87万元，实际支出2591.1万元，其中：人员经费2329.09万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费262.01万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2020年年初预算数为350.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。实际支出314万元，其中：专项商品和服务支出240万元、基本建设支出74万元、其他支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2020年社会保险预算数615.95万元，实际完成613.12万元，其中养老保险缴费256.8万元，职工医疗保险缴费136.42万元，其他社会保障缴费27.3万元，住房公积金缴费192.6万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日县编办核定编制265名，实有在职人数214人（财政供养人员214人）。在职人员控制率为80.75%。

2020年“三公经费”预算为4.95万元，2019年“三公经费”预算为7.1万元，“三公经费”变动率为-30%。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2020年度部门预算的通知》，批复我校2020年总收支预算数为3303.86万元。

2020年度，实际完成收入3022.80万元，为预算数的91.49%；实际整体支出2905.15万元，为预算数的87.93%；结余117.65万元。其中，基本支出2591.1万元，占89.19%；项目支出314万元，占10.81%。

2020年，我校没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年公用经费实际支出262.01万元，控制率为99.99%。

“三公经费”，2020年实际支出0.32万元，控制率为6.46%。比上年减少0.15万元，降低了30%。

政府采购，2020年实际政府采购0万元，执行率为0%。

2020年，我校依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县第二中学内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我校按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无