根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我校对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，2022年度我单位部门整体支出绩效自评94分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　(一)机构情况

　　永兴三中创办于1782年，学校秉承“文明博学、求实进取”的校训，坚持以“团结协作、加压奋进、勇于争先、再创辉煌”为校风，以“开拓进取、敬业赤诚”为教风，以“多思精进、勤奋博学”为学风，与时俱进地深化教育教学改革，走“立德树人、励志笃学、彰显特色、全面发展”之路，全面实施素质教育，全面落实新课改理念，学校各项工作稳步积极推进，取得了令人瞩目的成绩。

　　育人环境幽雅舒适：学校占地43340平方米，总建筑面积2.35万平方米。学校现有在职在岗教职工240人，其中在职在岗正高级教师2人，副高级教师52人，中学一级教师65人，现有教学班56个，在校学生3516人。

　　(二) 职能职责

　　实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展；初中学历教育和高中学历教育。

　　（三）机构设置

　　我校设有十个处室，即：办公室、总务处、教务处、教研室、党建办、政教处、督导室、团委、工会、信息中心。各个处室分工明确，为学校教育教学全面服务。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度基本支出预算3238.14万元，实际支出2324.18万元，其中：人员经费1961.59万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费362.59万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度县专项资金分配安排0万元。2021年年初预算数为840万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。实际支出717.03万元，其中：专项商品和服务支出635.32万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出81.71万元、其他支出0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年社会保险预算数789.95万元，实际完成720.2万元，其中养老保险缴费119.69万元，职业年金缴费97.44万元，职工医疗保险缴费116.6万元，其他社会保障缴费88.74万元，住房公积金缴费297.73万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日县委编办核定编制265名，实有在职人数240人（财政供养人员240人）。在职人员控制率为90.56%。

　　2022年“三公经费”预算为0万元，2021年“三公经费”预算为2.25万元，“三公经费”变动率为-100%。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》，批复我校2022年总收支预算数为4078.14万元。

　　2022年度，实际完成收入3041.21万元，为预算数的74.57%；实际整体支出3041.21万元，为预算数的74.57%。其中，基本支出2324.18万元，占76.42%；项目支出717.03万元，占23.58%。

　　2022年，我校没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出362.59万元，控制率为100%。

　　“三公经费”，2022年实际支出0万元，控制率为-100%。比上年减少0.32万元，政府采购，2022年实际政府采购56.38万元，执行率为93.96%。

　　2022年，我校依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县第三中学内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我校按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无