根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[〔2023〕]7号）文件精神，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位部门整体支出绩效自评98分。现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　(一) 部门职能概述

　　1.认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

　　2.根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　　3.加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化，不断提高教师管理水平和办学品位。

　　4.负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长和教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

　　5.协助教育局做好各级各类学校名师、学科带头人、骨干教师的评审等相关工作。

　　6.负责全县中小学、幼儿园课程改革和教育科研工作，开展县域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门决策提供咨询服务。协助县教育局开展教育质量监测、分析与评价工作。

　　7.承担全县教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代化教育技术应用工作。

　　8.通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

　　9.负责永兴县家长学校建设工作，组织开展家庭教育培训活动；负责全县家庭教育网络建设和家庭教育相关理论研究及成果推广工作。

　　10.负责领办一所九年一贯制示范性学校。

　　11.完成县委、县政府和县教育局交办的其他工作。

　　（二）部门组织机构

　　我中心设有五个内设机构，分别是办公室、培训处、教育科学研究室、电化教育室、总务处。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算595.86万元，实际支出861.77万元，其中：人员经费741.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费120.05万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。其中：专项商品和服务支出0万元、基本建设支出0万元、其他支出0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算配置

　　1.人员情况

　　截至2022年12月31日县教师发展中心核定编制50名，其中财政供养人员编制50人；实有在职人数39人，离退休33人。在职人员控制率为78%。

　　2.收支预算情况

　　2022年度收入预算595.86万元，其中：财政拨款收入585.86万元；纳入预算管理的非税收入0万元，上级补助收入10万元；其他收入0万元。

　　3.三公经费预算情况：2022年“三公经费”预算为3万元，2021年“三公经费”预算为3万元，“三公经费”变动率为0%。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》，批复我中心2022年总收支预算数为595.86万元。

　　2022年度，实际收入861.77万元，为预算数的144.63%；实际整体支出861.77万元，为预算数的144.63%；其中，基本支出861.77万元；项目支出0万元。

　　2022年，我中心没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出120.05万元，控制率为100%。

　　“三公经费”，2022年实际支出0.53万元，控制率为17.67%。比上年减少了0.57万元，降低了51.82%%。

　　政府采购，2022年实际政府采购0万元，执行率为0%。

　　2022年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　七、部门整体支出绩效情况

　　（一）意识形态、基层党建提质提量。 1.强化意识形态工作。一是中心班子切实履行好主体责任。成立了以支部书记为组长、班子其他成员为副组长，各处室负责人为成员的中心意识形态工作领导小组，明确朱艳华老师为专干。一年来进行了12次理论学习中心组集体学习；先后集中开展了意识形态领域“查风险、除隐患、固阵地、保安全”专项活动及2022年市委意识形态工作专项督查反馈问题专项整改活动；支部班子专题研究意识形态工作4次，支部理论学习意识形态方面理论2次，分析研判意识形态领域情况4次。二是支部书记带头履行好第一责任人职责。支部书记曹国朵带头抓意识形态工作，始终站在意识形态工作最前沿，带头把方向抓导向管阵地强队伍，始终做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，召开意识形态工作专题会议2次。三是切实落实 “一岗双责”制。明确分管党建工作副职协助书记统筹抓好协调指导工作，负责抓好意识形态各项工作的具体落实实施，其他班子成员定期参加意识形态工作的研究、部署，并报告分管处室的意识形态工作2次。中心 “学习强国”使用活跃率90%以上，日平均学分20分以上。四是抓好学习宣传。组织全体党员干部收看二十大直播，严格按照上级指示部署安排好党的二十大精神的宣传学习工作。其中，召开学习党的二十大精神专题会议1次，制作宣传橱窗1个，宣传版面2个，长期滚动电子宣传标语1条，一年来，中心被省市县主流媒体采纳工作动态信息16篇（条）。五是坚持正确舆论导向，及时纠正干部职工中存在的错误观点与言论。加强对中心微信群、QQ群、微信公众号等自媒体管理，杜绝网络安全事件发生，对中心组织的培训班、讲座等团体性活动的管理，严格落实向主管部门审批备案制，严把授课、讲座的教师聘请关，坚决杜绝在培训、讲座过程中出现导向性错误言论。 2.夯实党建工作。一是提高政治站位。我校领导高度重视党建工作，认真履职、紧跟形势，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化对党的百年奋斗的初心使命和重大成就、历史意义和历史经验的认识，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想基本精神、基本内容、基本要求的领会，全面贯彻党的教育方针，狠抓党的思想作风建设和组织建设，认真扎实地开展党组织活动，全面加强与改进党的领导，带领学校教职工深化教育改革，开拓创新，争创一流，在群众中产生强大的凝聚力和向心力，在学校工作中较好地发挥了政治核心和战斗堡垒作用。二是夯实党建基础。坚持“三会一课”制度、主题党日活动内容丰富，形式多样，不是形式主义、走过场而是扎实认真；重大决策纳入议事议程，重大事项公正公开。严格按照《永兴县教育系统党员分类量化积分管理实施办法》管理制度执行一月一公示；按时交纳党费并公示；按照《永兴县教师发展中心“学习强国”学习情况考核管理办法》，学校每月“学习强国”使用活跃率100%以上，下半年达6000分以上21人，年度总积分达12000分以上的同志达20人。严格执行党的组织生活制度，在教育党建指导下，于2022年10月28日成功召开了《永兴县教师发展中心作风建设“大检视、大整顿、大提升”专项行动组织生活会》及开展民主评议党员，认真开展了批评和自我批评。 3.落实巡察整改工作。2020年的巡察反馈问题共计13类27项，其中26个问题早已整改完成，只剩下问题23（破解制约中心发展瓶颈问题办法不多。针对教师队伍年龄结构老化、引进人才难问题缺乏有效措施，专业技术人才及年轻干部断层严重）经请示巡察组可以延期完成，为落实好整改要求，中心班子履行主体责任，始终把巡察整改作为一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，坚决贯彻推进，经过中心班子精心谋划部署和县委、县政府大力支持，2022年先后调入刘鑫波、曹君、侯翠三位年轻的同志，极大地优化了班子和教师队伍的结构，目前该问题已进入销号阶段。

　　（二）师训工作注重品位、主动作为。 全年完成了各类培训48期，实际培训人数20439人次。其中线上培训共17159人次，线下集中培训3580人次，线上直播培训11593人次，国培学习培训人数360人次。主要亮点有：一是注重品位，2.0项目卓有成效。2022年1月10日至2月28日，组织全县53所学校共3886位老师参加网络研修，全员合格。3月份，出台了《2022 年永兴县中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程 2.0 校本研修结对帮扶方案》。一方面采取“一带N”的形式，让树德中学等12所样板学校与 2022 年第二批整校推进学校结对帮扶，组织88位帮扶专家，入校授课200余次，并通过现场及微信群答疑等方式进行包校帮扶；另一方面，县工程办组织专家，通过网络直播对全县教师进行能力点解读，共授课20多次，参与听课学习的教师达5万人次。上半年，共计3930名教师参加了2.0考核，3832人通过，229人优秀。下半年，组织上半年没合格及想继续评优人员共113人参加了补考，全员通过，16人推荐评优。教师参培率、考核通过率及优秀率居全市第一。9月—11月，动员老师们组队参加2022年湖南省在线集体备课大赛，共组建了299支团队，位居郴州市第三，是历年来组建团队最多的一年。二是主动出击，国培项目获良好开端。2022年，永兴县被遴选为郴州市唯一的省、市级幼小衔接工作试点项目县（全省共30多个县申报，最终确定5个项目县）。该项目的落户给我县教育工作注入了新的活力与动力，也为我县“建设高质量教育体系”这一宏伟蓝图带来了良好契机和有力推手，开展了永兴县幼儿园与小学科学衔接领导力、指导力培训（F103-1）和幼儿园与小学科学衔接县内骨干教师能力提升培训（F103-2）线下集中和线上培训，共培训人数370人次。三是结合实际，心理健康教育有蓝图。通过家校合作，打造家教培训，将“心理健康教育”列为重点培训内容，带动学校心理健康教育工作的全面开展。永兴县教师发展中心承担的2022年“国培计划”县市区心理健康教育教师培训（永兴县）A2028-5项目，自9月份开始实施，学员来自永兴县所有中小学从事心理健康教育的老师，针对性强，辐射面广。经过遴选、报名、动员，线上研修，线下培训，精品课展示，案例分享等环节，已完成本项目，学员线上、线下考核已全部合格。从学员测评看，满意率100%、优秀率95%，项目得到了领导的充分肯定和好评。

　　（三）教研工作抓常规、创思路，以研促教。教研工作围绕“教研先导，德育为首，教学为主，育人为本，全面发展”的指导思想，结合我校办学的特色，以培养教师的创新精神和实践能力为重点，有力地推动了教学研训工作。一是加强常规管理，是落实教学计划。认真落实教学常规管理的各项规定，按照各项规定组织教学。每学期认真制定教学计划，坚持听课制度，坚持业务学习，坚持集体备课，坚持期中期末检查制度，加强过程管理，以保证教育教学扎实高效。2022年3月21日至31日，对全县中小学学科工作室进行考核工作，进一步规范了工作室的管理；2022年10月中旬至11月中旬，在教育局教育教学服务中心的组织下，深入全县中小学校开展常规检查工作，进行推门听课、检查学校、教师常规工作，为全县教育教学管理能力的提升做出了一定的贡献；二是积极组建教研团队，参加线上集体备课大赛。2022年11月，组建语文、历史等学科集体组3个，积极开展研讨活动，充分调动了老师们的学习积极性。

　　（四）响应号召，县里中心工作真抓实干 一是继续做好乡村振兴工作。安排了何汉雄任太和镇样下村驻村工作队队长、样下村第一书记，许学军为样下村驻村工作队队员，全校乡村振兴帮扶责任人20人，负责太和镇监测对象4户、脱贫户24户的帮扶工作，全年按要求完成走访、宣传、制定帮扶计划、完成各项资料整理工作，获得村镇的肯定。二是积极参与社区互联共建。继续战斗在下沉防疫的一线，责任区域是滨河路社区红米岭小区、陶罐厂家属区、潘园码头、滨河小区望江阁，共计300余户，1400余人；在滨河路社区坚持创文巩卫常态化执勤、“三清六治”活动，责任区为滨江左岸，责任路段为跃进路，执勤点为跃进路与东正街相交路口（前工农兵桥）。三是响应上级号召，参与永兴县“心连心 面对面”干部下访解难题为民办实事活动。负责油麻镇社区、上青村、下青村、北岸村、竹溪村五个村的联点包村工作，全年共计下乡200余人次，在森林防火季节做了大量工作，所联系的村没有出现火灾、疫情、上访等问题。

　　（五）服务群众，工会工作为民惠民。一是抓“民主”发挥工会作用，求真务实。加强学校民主管理，全面贯彻执行并落实县总工会、县教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施校务公开；严格执行教代会制，做到制度公开化，要求明确化，选举民主化，做到程序正确，资料齐整。二是抓“载体”努力增强工会活力。开展了“魅力女性 快乐巾帼”徒步竞赛活动，参加了永兴县庆三八趣味运动竞赛，参与了永兴县第六届教职工气排球比赛，举行了教职工“我运动，我健康，我快乐”主题趣味运动会，让教职员工在运动中增强体质，陶冶情操，缓解压力，感受快乐；还组织了退休教职工开展“浓情重阳·敬老佳节”退休教职员工座谈会，弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老、助老”的传统美德。三是抓“人心”积极开展送温暖活动。按照上级文件精神，做好了教职工元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等7个节日和生日慰问；年初为教职工购买各类保险，办理医疗互助、住院补助金事宜；为教职工发放防疫药包；每年组织一次教职工健康大体检；对生病、当年退休教职工、老干部进行探望慰问。

　　八、存在的问题和改进的方向

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。