一、部门、单位基本情况

(一)机构情况

永兴县幼儿园创办于1956年，是一所市示范性公办幼儿园，是全国巾帼文明示范岗、书香校园、优秀美术教育示范点、国培下乡教育实验基地、湘南幼专与长沙师范幼儿教育实习基地、永兴县师德养成教育项目基地校。我园全面贯彻党的教育方针，以《规程》、《纲要》和《指南》为指针，坚持“团结、奉献、乐教、创新”的园风，立足于“育人为本，服务为先，与时俱进，特色创新”的办园宗旨，牢固树立“以人为本，以乐为魂，为孩子的终身发展奠定基础”的办园理念，把“健康、快乐、自信、感恩”作为孩子的培养目标，致力彰显“亲子悦读、自主游戏、合作探究、个性发展”的办园特色。

目前，永兴县幼儿园拥有总园、碧水分园、军山分园三个园所，共有24个班级，在园幼儿817人，教职员工116人。近几年来，校园环境优美，布局合理，设施齐全。

(二) 职能职责

从事幼儿保育和教育工作，对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育，促进其身心健康发展。

（三）机构设置

永兴县幼儿园由总园和碧水分园两个园所构成。内设办公室、教研室、财务室、医务室、功能室等部门。各个处室分工明确，为幼儿教育教学全面服务。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度基本支出预算744.84万元，实际支出807.55万元，其中：人员经费699.25万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费108.3万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

2020年年初预算数为202.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出等。实际支出165.85万元，其中：专项商品和服务支出165.85万元、基本建设支出0万元、其他支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2021年社会保险预算数99.78万元，实际完成108.51万元，其中养老保险缴费55.61万元，职业年金16.71万元， 职工医疗保险缴费27.38万元，其他社会保障缴费7.61万元，住房公积金缴费1.2万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日县编办核定编制50名，实有在职人数44人（财政供养人员全额42人、差额2人）。在职人员控制率为88%。

2021年“三公经费”预算为1.4万元，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，“三公经费”变动率为-30%。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》，批复我校2021年总收支预算数为947.14万元。

2021年度，实际完成收入973.4万元，为预算数的103%；实际整体支出973.4万元，为预算数的103%；结余0万元。其中，基本支出807.55万元，占83%；项目支出165.85万元，占17%。

2021年，我校没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021年公用经费实际支出110.6万元，控制率为138%（因下期新开了军山分园，办公费和设备采购等各项费用增加较多）。

“三公经费”，2021年实际支出0.99万元，控制率为71%。比上年支出减少0.3万元，增加了30%。

政府采购，2021年实际政府采购31.3万元，执行率为96%。

2021年，我校依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县第二中学内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我校按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无