根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号），我校对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我机关部门整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

永兴县特殊教育学校是永兴县委、县政府为落实《残疾人教育条例》，适应教育“两基”要求和残疾少儿教育需求，于1998年9月在原华侨中学开办的，是我县一所全日制公办特殊教育学校。学校位于永兴县城大桥路904号，银都车站旁，交通便利，环境宜人。

学校主要招收听障和智障少儿入学，现有11个教学班，学生157人，教职工36人。校园占地9404㎡，建筑面积3040㎡，教学功能室12间。

学校主要从事永兴县适龄残疾儿童的义务教育阶段教育教学工作，同时我校还是全县送教上门及随班就读指导中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算616.84万元，实际支出594.89万元，其中：人员经费527.81万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费67.08万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

我校2021年无项目支出。

二、 政府性基金预算支出情况

无

三、 国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门基本支出主要用于保障学校正常运转而发生的各项费用。本年基本支出598.89万元，其中：1、人员经费支出：527.81万元，占基本支出的88.72%，2、日常公用经费支出67.08万元，占基本支出的11.27%。学生各项工作开展的有序，并得到家长的一致好评。

本部门本年度无项目支出。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我校批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强财政制度学习

规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无、

附件：1、2021年度部门整体支出绩效评价指标表。     

2、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

永兴县特殊教育学校

2022年3月25日