永兴县旅游服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我机关部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。
2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。
3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。
4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。
5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。
6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。
7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。
8.承办县委、县政府和县文化旅游广电体育局交办的其他事项。
（二）机构情况
县旅游服务中心内设办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股4个股室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算71.34万元，实际支出94.91万元，其中：人员经费78.00万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；公用经费 16.91万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
（二）项目支出情况
项目支出预算5.2万元，实际支出44.78万元，其中宣传材料费1.19万元，宣传画册6.44万元，便江景区卫生费5.16万元，黄克诚故居运营费4万元，一线天土地流转费2万元，文旅促进会发展资金3万元，便江景区修缮费1.78万元，创国卫工作经费0.1万元，党员活动经费0.83万元，订购宣传费用3.49万元，文旅战略办综合组相关经费16万元等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日县编办核定我单位编制10名，其中行政政法编制0名，全额事业编制10名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工8人（其中临时工0人），离退休4人。在职人数控制率 80 %。
1、收支预算情况：
2019年度收入预算76.54万元，其中：财政拨款收入76.54万元，上级补助收入0万元。
2019年度支出预算76.54万元，其中：基本支出预算71.34万元；项目支出预算5.2万元。
2. 三公经费预算情况：
2019年度“三公经费”预算为6.5万元，2018年度“三公经费”预算为7.23万元。“三公经费”支出预算比上年减少10%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入76.54万元，其中财政拨款76.54万元；上级补助收入0万元。预算总支出76.54万元, 其中基本支出71.34万元、项目支出5.2万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算76.54万元，实际支出139.71万元，预算执行率183 %。其中，预算安排公用经费9.8万元，公用经费实际支出16.91万元，控制率172.55%。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数6.5万元，实际支出4.19万元，控制率64.46 %。其中：公务用车运行维护经费预算数3.5万元，实际支出1.9万元，控制率54.29%；公务接待费预算3万元，实际支出2.29万元，控制率76.33 %。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
职责履行：
（一）高规格组建领导机构，构建坚强有力的领导班子
2019年度，县委、县政府高度重视旅游工作，对全县旅游产业发展给予人力、物力、财力的重点倾斜。一是成立文旅产业提质升级战略工作领导小组。县委、县政府把文旅产业提质升级战略、乡村振兴战略、“中国银都”首选发展战略作为全县的“三大战略”予以实施。为助推永兴县文旅产业提质升级战略，我县成立了以县委书记为组长的文旅产业提质升级战略工作领导小组及其办公室，由县人大常委会副主任陈声繁任战略办主任，具体负责全县旅游工作的调度、协调和管理等日常工作。领导小组按月推进工作，已召开9次会议，印发会议纪要9期；以两办文件印发了《关于成立永兴县文旅产业提质升级战略工作领导小组的通知》《永兴县文旅产业提质升级战略2019年工作方案》，以领导小组文件印发工作任务清单、考核办法、工作规则、工作计划等文件100余个，为文旅产业实施指方向、明思路。二是积极开展旅游调研活动。县委、县政府主要领导、四大家分管领导深入景区景点、旅游企业开展调研活动达10余次，召开专题会议或现场办公会，切实解决全县民俗旅游、乡村旅游、旅游精品线路建设、中国银都旅游文化品牌打造、旅游用地、项目建设等具体问题。三是学习借鉴兄弟县市发展文旅产业的先进经验。组织相关人员赴贵州、顺德、资兴等县市学习文旅产业发展、民宿经济发展、餐饮品牌打造等先进经验，并形成高质量的专题调研报告，供县委、县政府领导决策。
（二）高标准编制旅游规划，描绘旅游起飞的美好蓝图
为使规划引领和描绘文旅产业发展蓝图，安排专项资金，邀请规划设计单位在实地调研、大量数据采集、充分论证的基础上，高标准、高起点编制了《永兴县文旅产业提质升级战略四年行动计划》《永兴县全域旅游精品线路》《永兴县民宿经济发展总体规划》等规划性文件，为永兴今后的旅游工作明思路、指方向。
（三）高强度推进重点项目，掀起旅游开发的滚滚热潮
旅游产业发展必须依靠项目建设的整体推进，我们采取“景点遴选、项目包装、对外招商、对内融资、政府引导、市场运作”等方式，掀起全县文旅项目的开发热潮。一是文旅项目招商取得新突破。10月11日，我县组织召开了2019年文旅产业提质升级战略专题招商推介暨集中签约会，现场签约项目12个,签约总金额61.28亿元。其中包括投资20亿元的智慧生态产业融合园项目，投资20亿元的中农生态文化旅游项目及投资6亿元的综合能源项目等。同时以“红三角”三市产业项目招商推介会、郴州创建国家可持续发展议程创新示范区推进会、湖南国际文化旅游节、湖南旅游推介会暨郴州文旅招商引资推介会为契机，由县领导亲自带队或率团，大力开展文旅招商活动。先后接待了长沙市郴州商会、中山市郴州商会和湖南振旅集团、华梦集团、楚舟体育公司、深圳澳阳能源公司、中惠旅、湖漾雨桐等考察团到我县考察文旅项目，推动项目顺利签约、落地。二是文旅项目建设取得新进展。截至目前，纳入年度计划的24个文旅项目，累计完成投资13.96亿元，占年度计划90.41％。长鹿项目，全年累计完成投资11.48亿元，占年度投资12亿元的95.64%，工程建设稳步推进，南岭生态度假园项目A#、B#、C#、D#4栋酒店配套用房已封顶，研学旅行培训基地4#、5#、6#栋楼已交付使用、湿地游客中心主体装修春节前可完成。自驾车营地20套集装箱主题酒店已完成景观绿化及装修，可交付使用。年底前完成好湿地部分机动游乐项目、花海项目及自驾车营地项目的建设工作。板梁古村提质升级项目，县文保中心按省文物局审批的修缮方案，已完成板梁古村上、下村宗祠维修项目,继续做好板梁古村消防工程，本年累计完成投资560万元。马三公路改建一期工程，本月完成投资400万元，累计完成投资7050万元。黄克诚故居旅游配套工程，已征地8亩，整体规划已完成，土地正在平整。同时，将黄克诚故居游客中心建设项目作为红色旅游景区配套项目，积极向省文旅厅、省财政厅争取红色旅游项目资金。本次申报省级配套资金为200万元。县博物馆修缮。目前已经完成防漏及外墙的粉刷工作，布展方案已经市文旅广体局（市文物局）初审，拟报省文物局审批。11月8日县政府主要领导带队，到省文物局就博物馆重新布展工作做了专题汇报，向省局争取资金500万元。三是板梁古村又获得一张国家级名片。通过积极争取，我县板梁村古建筑群被核定为第八批全国重点文物保护单位。此次全国核定第八批全国重点文物保护单位762处，其中古建筑群280处，郴州市两处。据国家文物局反馈，今后国务院将对全国重点文物保护单位投入专项资金。我县将努力向上争资立项，将国家有关政策用好用足用活，以此提升板梁古村基础设施建设、古建筑修缮和周边环境整治工作力度，助力永兴文旅产业高质量发展。四是精品民宿建设项目有新态势。组织专门力量进一步摸清了家底，我县可开发精品民宿的重点区域主要分布在便江风景区、注江流域、板梁古村、西河风光带。目前全县有4家民宿企业已营业，2家农庄正在筹建民宿，1家景点意向性的开发民宿项目，全县民宿发展态势良好。五是全面完成旅游厕所建设。今年我县新建旅游厕所6座，分别为湖南长鹿国际旅游度假区研学旅行培训基地1号旅游厕所、2号旅游厕所、银河科技城1号旅游厕所、长鹿欢乐大马戏项目旅游厕所、运动公园项目旅游厕所和湖南云尚丹峡庄园民宿旅游厕所。截至目前，6座旅游厕所已全部完工并投入使用,总投入561万元，全面完成了市县给定的任务，完成率为100%。
（四）高旋律组织宣传营销，谱写魅力永兴的优美乐章
按照“月月有活动”的要求，采取“政府主导、企业主体”的运作模式，其中围绕庆祝中华人民共和国成立70周年和“五一”“十一”黄金周精心组织系列文旅活动。全年开展县乡村文旅活动40余场，极大地丰富了群众日益增长精神文化需要，吸引了大批游客来我县旅游，实现了经济效益和社会效益双丰收。特别是成功举办2019永兴县湘阴渡乡村文化旅游节，员外圆花海、前进农庄梦幻灯光秀、沃原农庄户外拓展、西河“三侯”祠重阳庙会、湖南省第一届乡土照明论坛暨板梁古村灯光旅游节等系列文旅活动，吸引了大批外地游客，平均每天游客量达7100人次以上。据统计，十一期间，全县共接待游客40.93万人次，同比增长12.3%，实现旅游综合收入1.95亿元，同比增长15.1%。
（五）高水平强化行业管理、塑造旅游管理的过硬队伍
一是打造旅游人才队伍建设。聘请旅游专业讲师，组织旅游服务中心工作人员、县内旅游企业的主要负责人、分管安全生产和市场营销负责人,参加了全县旅游行业服务质量提升培训班，大力提升旅游从业人员的整体素质。二是开展创建活动。积极组织板梁古村积极参加郴州市“平安景区”创建工作。“向祖国报告——全国商业领域庆祝新中国70周年华诞和第七届中国商业创新大会”在北京召开，“永兴•中国银制品批发中心”在本次大会上正式揭牌。湖南福银有四海升平、尊孝、龙腾海啸等三款银制品成为首届“中国—非洲经贸博览会”国礼产品。三是狠抓旅游安全。通过出台《永兴县旅游突发事件应急预案》，组织开展旅游突发公共事件应急救援演练，建立旅游安全长效工作机制，有效杜绝了旅游安全事故的发生。四是做好年检复核工作。我县高度重视等级旅游景区、星级饭店的年度复核工作，积极指导相关旅游企业加强自身建设和整改，确保顺利通过复核工作。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
附件2：2019年部门整体支出绩效评价基础数据表(1).doc