根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况职责职能

（一）部门职能概述

1、贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、

政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

2、负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

3、负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

4、负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

5、负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

6、负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

7、负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

8、承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机构情况：内设置4个股室，分别是办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股

2.人员情况：其中行政政法编制0名，全额事业编制10名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工7人（其中临时工0人），离退休4人.

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算94.83万元，实际支出89.59万元，其中：人员经费81.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出预算10.00万元，实际支出96.92万元。主要原因是：增加支出北京博雅全域旅游规划编制费、长沙维景公司永兴民宿规划费，旅游厕所补贴资金、便江景区安全修缮费和便江景区服务中心差额工资。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项目。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项目。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项目。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定县旅游服务中心本级编制数10名，其中行政政法编制0名，全额事业编制10名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工7人（其中临时工0人），离退休4人，在职人数控制率100%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算104.83万元，其中：财政拨款收入104.83万元。

2020年度支出预算104.83万元，其中：基本支出预算94.83万元；项目支出预算10.00万元。

2.三公经费预算情况：

2020年度“三公经费”预算为4.55万元，2019年度“三公经费”预算为6.5万元。“三公经费”支出预算比上年减少30%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入104.83万元，其中财政拨款104.83万元。预算总支出104.831万元, 其中基本支出94.83万元、项目支出10.00万元，结余0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算104.83万元，实际支出186.51万元，预算执行率177.92%。公用经费实际支出8.14万元，控制率85%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数4.55万元，实际支出2.7万元，控制率59.34%。其中：公车运行维护经费预算数2.45万元，实际支出1.1万元，控制率44.9%；公务接待费预算2.10万元，实际支出1.60万元，控制率76.19%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

（一）服务战略大局，高起点推进旅游产业发展。按照县委县政府文旅产业提质升级战略工作部署，县旅游服务中心服务大局、集中力量、务实工作，扎实推进全县文旅战略工作。在县文旅战略办的领导下，围绕《永兴县文旅产业提质升级战略2020年工作方案》，实行“一月一调度，一周一碰头”工作机制，认真落实“月、周工作任务清单”，按照“案无积卷、事不过夜”“日清日结、周清周结、月清月结”目标要求，筹备领导小组会议4次，县领导工作调度会议19次，战略办工作会议56次，开展民宿、旅游资源、红色线路调研20余次，在全县营造了齐抓文旅产业的浓厚氛围，推进了全县文旅产业提质升级战略工作。全年出台《永兴县创建“国家全域旅游示范区”实施方案》《永兴县2020年文旅产业提质升级战略考核办法》《永兴县精品旅游线路建设方案》《永兴县文旅产业链建设工作方案》等文件，制定《长鹿国际旅游度假区“十一”试营业服务保障工作方案》，起草《永兴县文旅产业发展奖励扶持办法》，编印《便江景区旅游安全工作调研备忘录》《永兴县文旅企业座谈会调研备忘录》《云尚丹峡和联合国银调研座谈会备忘录》《永兴县湘阴渡乡村旅游调研座谈会备忘录》《永兴县旅游宾馆酒店（民宿）调研座谈会备忘录》《永兴县旅游网络营销座谈会备忘录》6个备忘录。

（二）助推项目发展，高品位推进旅游项目建设。坚持“政府引导、市场主体”原则，大力推进文旅项目落地落实。全年共组织实施27个文旅项目，总投资130.11亿元，2020年计划投资15.26亿元，全县完成项目建设投资14.27亿元。新建旅游厕所任务数5所，完成11所，超额完成任务数的220% ，位居全市第一，并向省级财政争取旅游厕所建设项目补贴资金82万元。石龙山庄网络招商成功签约600万元，现已投入营运；与深圳市华梦汽车产业集团股份有限公司在“锦绣潇湘 水映白廊”2020年湖南（秋季）乡村旅游节上成功签约5亿元，将在我县建设“华梦房车文旅生态产业园”，集房车基地、自驾旅游、禅意旅游、新能源房车研发、康养休闲、户外文体、农特产品网红基地、物流产业链等于一体，目前已进入用地勘察阶段。继续推进长鹿国际休闲旅游度假区（一期）项目，2020年计划投资10亿元，1-11月份累计投资11.1327亿元，完成年计划比例111.33%，湿地公园、水上游船动物园、彩虹滑漂、玻璃滑漂、花岗石滑漂、欢乐机动乐园、电子娱乐城、花海世界、长鹿风情美食街、欢乐马戏城、全系银河科技城、灯光秀等项目全面开放营运。指导龙形市乡编制青山垅乡村休闲康养小镇招商手册，并推荐给意向投资商。

（三）指导旅游企业，高质量推进旅游品牌创建和争资立项工作。以创建为抓手，全面提质旅游基础配套设施。全力做好A级景区（点）、星级酒店、星级农庄、国家级工业旅游示范点、湖南省旅游购物示范点工作的复核验收工作。积极为联合国银申报创建国家级工业旅游购物示范点，为云尚丹峡、青青窝申报创建五星级乡村旅游区（点），为安陵书院、云尚丹峡、前进农庄申报等级民宿。向省市级财政争取旅游厕所建设项目补贴资金98.63万元、乡村文化旅游发展资金22.5万元、民宿营销推广资金2.1万元；争取县财政投入21.88万元对一线天景区游步道护栏、游客中心、标识标牌、应急救援系统进行提质升级；争取省级资金40余万元提质改造一线天景区旅游码头及厕所；板梁古村投入50余万元大力开展美丽乡村建设，改造提质庭院、游步道、草坪等，积极创建省级精品乡村，面貌焕然一新；为原旅游侨务局还清2013年的县财政借款5万元。

（四）落实疫情防控，高标准推进旅企复工复产和宣传营销工作。面对疫情，提前谋划，做好预案，把游客和员工的生命健康始终放在第一位，在做好旅游企业疫情防控工作的前提下有序恢复开放。组织文旅企业参加湖南省旅博会、中国红博会、韶山红博会宣传推介产品，通过新媒体平台组织旅游企业开展疫情防控知识、文旅产业发展业务知识学习，发动旅游企业志愿者深入社区入户登记疫情防控情况，成功为疫情受损旅游企业申报省市补贴资金34万元，组织县旅游文化产业促进会向贫困山区儿童捐赠价值3万元的文体用品，设计制作永兴旅游网小程序，与县总工会策划“郴州人游郴州、永兴人游永兴”工会旅游促销活动，大力推广“徐霞客便江游”“中国银都古村游”两条精品旅游线路。全年主要开展了2020年中国摄影报“走进永兴”摄影大讲堂景区采风活动、县第一届皇菊文化乡村旅游节暨扶贫助农促销节、湘阴渡乡村旅游文化节等文旅活动。在省市县媒体发布新闻20余篇，其中学习强国刊发的《“我与河流的故事”之“百里丹霞入梦来”》、中国新闻网刊发的《发挥资源优势做好融合文章 永兴县高位推动促文旅产业发展》、湖南日报刊发的《将军故里路宽了水通了》、郴州电视台《今晚八点》栏目播发的15分钟旅游专题《中国银都 醉美永兴》受到了社会广泛关注，进一步提高了永兴旅游的美誉度。

（五）注重旅游队伍，高水平提升旅游管理服务质量。旅游是习近平新时代人民美好生活和精神文化需求的重要内容，是人民群众获得感和幸福感的重要体现，是展示国家形象和国民素质的重要窗口。为进一步提高旅游管理服务水平，提升旅游品质，抓好旅游服务质量提升工作，成功举办“碧水丹霞·橙缘银都”2020年永兴县文旅产业发展业务培训会，邀请了湖南省文物局原处长谢武经、湖南省旅游学会副会长夏军 、郴州市旅游民宿协会会长李杨泉，分别从“全域旅游发展理念——永兴的思考”“永兴丹霞文化的保护与开发前景”“民宿建设与营运”等方面做了专题解析，相关单位及旅游企业130人参加了培训；承办了“碧水丹霞·橙缘银都”2020年永兴县首届旅游讲解员大赛，全县景区景点、农庄民宿、旅行社100余名从业人员参加了比赛，决赛全程直播，取得了以赛促训的良好效果。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无