永兴县旅游服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县旅游服务中心是一个副科级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、

政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

3、负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

4、负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

5、负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

6、负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

7、负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。

8、承办县委、县政府和县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县旅游服务中心内设4个部门，分别为办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股。

本单位核定全额事业编10名，实有人数11名，其中在职人员7名，退休人员4名。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出73.13万元，其中人员经费63.53万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支8.40万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.2万元。三公经费支出0.56万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费2.1万元。

项目支出情况

项目支出21.2万元，其中偿还财政欠款5万元，景区修缮维护管理费3.40万元，中心旅游专项经费10.00万元，主要用于景区修缮维护管理等支出；事业发展经费3.2万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“五区并建”战略部署，全员上阵、集中力量推进大湘南休闲康养生态旅游精品区（传承红色基因推进绿色发展示范区）建设工作，在项目建设、招商引资、行业服务、营销推广等方面取得了一定的成绩。红色故事《嫂子送饭》获湖南省首届“锦绣潇湘·金牌解说”网络大赛优秀奖。锦鲤乡村振兴文旅示范村项目成功签约3.5亿元。全年接待游客889.65万人次，同比增长37.88%；旅游综合收入70.71亿元，同比增长31.27%。

（一）科学规划。编制了《永兴县打造大湘南休闲康养生态旅游精品区（传承红色基因推进绿色发展示范区）建设专组三年（2021-2023年）行动计划及2021年工作方案》《锦里乡村振兴文旅示范村概念性规划》《青布滩文旅度假区项目概念性规划》《黄克诚故居修建性详细规划设计一期建筑与景观设计方案》等。

（二）高位推进。县“五区并建”办明确了大湘南休闲康养生态旅游精品区5个“红本”项目和5个“蓝本”项目。县委书记刘朝晖多次主持召开文旅产业发展工作座谈会，听取“红本”项目推进情况，并到“青布滩”文旅项目、锦鲤文旅示范村项目开展现场调研活动，解决项目推进存在的困难和问题。县委副书记、县长宾心华多次调研便江风景区、黄克诚故居、悦来温泉等项目。县政协主席李玲华，县委常委、县委宣传部部长张旭担任大湘南休闲康养生态旅游精品区（传承红色基因推进绿色发展示范区）建设专组指挥长，高位推进项目建设。

（三）招商引资。着力包装板梁古村、悦来温泉度假小镇旅游综合开发项目，黄克诚故居红色文化传承保护与开发利用项目，“青布滩”文旅度假区项目等文旅招商项目,由刘朝晖书记、宾心华县长、李玲华主席带队赴深圳、杭州、长沙等地开展文旅产业招商活动。重点跟踪锦鲤乡村振兴文旅示范村项目10个月，沉浸式服务于投资商，并成功签约3.5亿元，建设周期5年，预计2022年7月前建好子项目东头丘乡村野奢度假营地。

（四）项目建设。黄克诚故居保护与利用项目完成投资200多万元。板梁古村提质升级项目累计投资500万元，完成了旅游厕所提质，标识标牌更新，板梁古村上、下村宗祠维修，消防工程，河道水质净化，绿化提质，环境卫生整治等项目建设。长鹿国际旅游度假区（一期）项目逐步推进。富农生态庄园累计投资5000余万元完成了民宿、餐饮、游步道、果园、厕所等基础配套建设并对外营运；云尚丹峡、龙门口客栈等乡村旅游区点开展来势喜人。

（五）营销推广。积极组织旅游企业参加湖南省旅博会、湘南红色旅游联盟会以及省内外旅游目的地营销推广活动。郴广深旅游快线高铁第七节车厢专为永兴推广便江风景区、板梁古村、中国白银文化坊等景点。全面建好永兴旅游小程并在全网推广。邀请中国文化旅游摄影协会在板梁古村开展特色小镇系列宣传活动。推荐的讲解员获评2021年郴州市“最美红色讲解员”称号。

（六）行业服务。围绕“徐霞客便江游、中国银都古村游”两条精品旅游线路，重点打造红色旅游、工业旅游、民俗文化、休闲度假、乡村旅游等特色旅游产品。引导旅企策划、设计、生产旅游文创商品，“为人民利益奋斗到底”活性炭摆件、红色银制品系列产品深受广大游客喜爱。成功举办了“碧水丹霞·橙缘银都”2021年永兴县红色文旅产业发展培训会。积极向省文旅厅争取旅游厕所、乡村文化旅游发展资金31.5万元完善旅游配套基础设施。指导旅企抓好疫情防控工作，为游客全面筑牢出游安全屏障。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

2.规范账务处理，提高财务信息质量

3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照永财绩函〔2022〕19号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表