2022年度永兴县旅游服务中心部门整体支出绩效自评报告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县旅游服务中心是一个副科级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、

　　政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。

　　2、负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。

　　3、负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。

　　4、负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。

　　5、负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。

　　6、负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。

　　7、负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区 点的创星评级和品牌创建及行业服务。

　　8、承办县委、县政府和县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县旅游服务中心内设4个部门，分别为办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股。

　　本单位核定全额事业编10名，实有人数11名，其中在职人员8名，退休人员4名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出77.59万元，其中人员经费67.99万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支8.40万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.2万元。三公经费支出0.56万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费2.1万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出17万元，其中旅游专项经费12.80万元，主要用于景区修缮维护管理、营销推广等支出；事业发展经费4.2万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）规划引领，擘画蓝图。

　　按照“一核两翼双廊四区”全域旅游规划布局，坚持顶层设计，科学规划，统筹推进文旅产业发展。印发了《永兴县文旅产业招商引资若干政策（试行）》《永兴县关于进一步释放消费潜力促进文旅消费持续恢复的若干政策措施》等政策文件；编制了《锦里村文旅项目概念性规划》《黄克诚故居游客服务中心、纪念馆设计方案》《永兴县潘园码头改造项目网红发展规划》《青布滩环境整改示范区概念规划》《寿佛樟主题游园建设性规划》等旅游规划，“三区三线”空间规划便江沿岸文旅项目用地23宗，总面积275.37亩；起草了《永兴县旅游民宿管理办法》《永兴民宿旅游发展专项规划》；广泛开展文旅产业发展调研活动，撰写了《发展乡村旅游，助推乡村振兴》《永兴县休闲康养生态旅游精品区建设调研报告》《山水银都如何助推民宿发展》等调研文章，为县委县政府决策提供参考。

　　（二）项目建设，如火如荼。

　　以“项目为王”的文旅产业发展理念，一切扭住项目干，围绕“徐霞客便江游”、“中国银都古村游”精品旅游线路建设，重点打造“红色”、“绿色”、“古色”、“银色”系列文旅产品。全年建设文旅项目23个，总投资47.38亿元，年度投资5.98亿元。

　　1.锦鲤乡村振兴文旅示范村项目。该项目总投资3.5亿元，建设周期5年。其子项目东头野渡于今年2月16日动工以来，累计投资6700万元，完成了徐霞客出游里程碑、徐霞客雕像、霞客营地、弘祖书院、老屋民宿、庭院餐厅、游步道、绿化亮化等工程，10月1日已试营业，日均游客2000人次，成为网红新标地。

　　2.板黄悦文旅项目。板梁古村提质升级项目（一期）完成投资3200万元，建设了消防安防一期、夜景灯光、板梁暴动夺枪旧址中村宗祠修缮、游步道提质、板溪河维护、美化亮化绿化等工程。黄克诚故居提质升级项目完成投资320万元，建设了黄克诚故居综合性服务中心、青年文化阵地、党员活动教育基地；完成了红色研学中心及两厢景观带的规划设计、招标挂网和用地报批等。

　　3.周家茶园片文旅项目。该项目总投资1.1亿元，周家村美食民俗街主体工程已竣工，茶园村书安禅意民宿主体工程完成40%。

　　4.碧塘康养一体化项目。该项目总投资9.25亿元，完成一期项目土地出让、建设工程招标工作，向国开行申报融资贷款2亿元、申报专项债0.95亿元。

　　5.观音岩项目。投入资金300余万元，做好了文保主体修缮及周边环境整治工程，面貌焕然一新。

　　6.乡村旅游区点项目。福佳生态山庄项目一期项目投入资金5000万元，建设了庭院民宿、庭院餐厅、夜市广场、鱼塘垂钓、果园采摘等项目，已开业营运。双桥·逍遥谷山庄一期已投入资金500万元，逍遥谷山庄、丹霞人家、露营基地、水上乐园等项目已对外营业。见南山·在水一方庭院餐厅投入资金300万元，成为永兴高端庭院餐饮标杆。潘园码头夜市广场投入资金500万元，完成了小广场、绿化亮化、厨房等工程，正在建设现代工业风餐厅。云尚丹峡、龙门口客栈、祥云居提质改造成效明显。

　　7.文旅基础设施配套项目。通景公路项目全线贯通，马三公路总长16公里，柏油路面宽13.5-7.5米，国家二级公路标准建设；书院路总长3.5公里，柏油路面宽8米，总投资290余万元；县道508郴永大道至风路滩段3.8公里，柏油路面宽6米，总投资190余万元；问仙路全长0.7公里，柏油路面宽7米，总投资49余万元；双桥水库公路总长1公里，水泥路面宽4.5米，总投资100余万元。潘园码头、青布滩码头、风路滩码头全面“白改黑”提质，对码头、便江沿岸村庄、通景道路周边进行了“三清六治”，美化绿化亮化了千年古樟游园。

　　（三）引资争资，有力有效。

　　充分发挥“招商引资、立项争资、群众集资、个人筹资”的融资渠道，集社会、客商、乡贤、部门力量，引进多种资金发展文旅产业。成功举办了“碧水丹霞•璀璨银都”2022年永兴县文旅项目专题招商会，接待客商100余个，全年共引进文旅项目7个，签约总额25亿元，其中锦鲤乡村振兴文旅示范村子项目东头野渡10月1日正式营业。文旅部门争资967.28万元，用于文化、旅游、体育项目建设，并申报了便江风景区旅游基础设施提质升级专项债券4.98亿元；水利部门争资5120万元对青布滩至永兴水电站段便江河道进行疏浚和岸坡整治，10月7日已破土动工；交通部门争资1.5亿，用于便江旅游航道由6级提质到5级、对部分景点整修、建设水上监控救援指挥中心、新建3个中心旅游客运码头和10个旅游停靠码头，现正在办理立项审批手续。福佳生态山庄、潘园码头夜市广场、云尚丹峡等民间投资项目初见成效。

　　（四）营销推广，创响品牌。

　　一是活动有声有色。成功承办2022年郴州市首届西河乡村旅游文化节·永兴县徐霞客出游里程碑“湖南第一碑”落成揭幕暨永兴县首届旅游发展大会。邀请中国地质学会徐霞客研究分会专家团到永兴考察论证，确定在东头野渡建设湖南省第一块徐霞客出游里程碑、弘祖书院、徐霞客文化研学旅基地等。组织文旅企业积极参加云南国际旅游交易会、省旅博会、省红博会、省红色旅游文化节等，县旅促会多次在省内外开展旅游目的地营销推广活动。举办了永兴县“喜迎二十大 共绘便江百里画廊”书画大赛、2022年“碧水丹霞 璀璨银都”文旅摄影大赛等活动。举办了“银都嗨卡 玩转永兴”文旅商消费促进活动，疫情之下促进了消费增长。二是宣传精彩纷呈。开展《走遍五大洲 最美有郴州——郴州市“旅游闯创干”系列访谈报道·永兴县》刘朝晖书记专访活动。策划摄制文旅宣传片《梦回永兴》，穿越古今，徐霞客带你朝碧海而暮苍梧；红色人物《开国大将黄克诚的“三不”家规》宣传片、文旅短视频《大美永兴》系列片、文旅MV《等你再来》《我在永兴等你来》《观音岩》等作品先后在人民日报、学习强国、中国新闻网、三湘风纪等中省市媒体刊播。向社会征集永兴文旅LOGO，新建永兴文旅抖音号，提质永兴旅游微信小程序，更新发布文旅内容100余篇，全视角宣传推介永兴文旅产品，实现“一部手机畅游永兴”。编制了永兴县旅游指南、宣传折页、旅游地图、郴州市乡村旅游精品线路。三是品牌精心打造。板梁古村、长鹿国际生态旅游度假区（营地）、前进农庄、沃原生态庄园获评郴州市中小学生研学实践基（营）地。前进农庄获评湖南省首批四星级“森林人家”称号。沃原生态庄园获评湖南省科普教育基地，被聘为湖南省乡村文化旅游促进会副会长单位。积极为朝阳福银申报创建省级工业旅游示范点、为福佳生态山庄申报创建五星级乡村旅游区（点），指导中国白银文化坊做好创建国家AAA级旅游景区筹备工作。银制品工艺师杨松志荣获2022全国五一劳动奖章、湖南省劳动模范；《金霞满注江》获郴州旅游形象宣传“最美摄影作品”三等奖，《黄克诚千里寻党》获郴州市“学好党的二十大精神，激励新时代故事”红色故事宣讲大赛优胜奖。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表