永兴县全民健身服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
永兴县全民健身服务中心属永兴县文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位，其主要职责是：
1、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训。
2、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。
3、开展社会体育指导员的培训工作。
4、承担国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。
5、负责指导和管理群众体育组织建设，管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。
6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作。引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。
7、承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，永兴县全民健身服务中心内设3个机构，分别为综合股、业务股、国民体质监测股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算101.95万元，实际支出120.931万元，其中：人员经费96.93万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费9.31万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
全民健身服务中心项目支出预算31.34万元，实际支出14.68万元，其中全民健身工程7.84万元、群众体育3.34万元、竞技体育3.50万元等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截止2019年12月31日县编办核定编制13名，其中财政供养人员编制13人；实有在职人数为11人（财政供养人员11人），退休人员5人。在职人数控制率84.62%。
1、收支预算情况：
2019年度收入预算133.29万元，其中：财政拨款收入133.29万元。
2019年度支出预算133.29万元，其中：基本支出预算101.95万元；项目支出预算31.34万元。
2.三公经费预算情况：
2019年度“三公经费”预算为4.00万元，2018年度“三公经费”预算为4.40万元。“三公经费”支出预算比上年减少10%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入133.29万元，其中财政拨款133.29万元。预算总支出133.29万元, 其中基本支出101.95万元、项目支出31.34万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算133.29万元，实际支出120.93万元，预算执行率90.73%。其中，预算按安排公用经费14.00万元，公用经费实际支出8.08万元，控制率57.71 %。
2019年采购了1台台式电脑、1台空调，都是按照县财政局采购相关程序和标准，进行采购。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数4.00万元，实际支出1.76万元，控制率44.00%。其中：公务运行维护经费预算数3万元，实际支出1.76万元，控制率58.67%；公务接待费预算1.00万元，实际支出0万元，控制率0%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1、群众体育工作
今年我中心主办、承办和协办县级以上活动14次，指导各单位组织开展各类各项活动30余次。其中，主办的有“凯旋杯”永兴县第二届干部职工羽毛球俱乐部联赛、永兴县2019年“博华水务杯”足球联赛；承办的有2019年永兴县“国庆杯”干部职工乒乓球赛暨青少年乒乓球选拔赛通知；协办的有：“华融湘江银行杯”羽毛球俱乐部联赛、迎新春老年门球赛、中国小篮球联赛（永兴赛区）、湘阴渡第二届“前进杯”龙舟赛、2019年永兴县“我们的节日端午节”西河龙舟赛、2019年“江山府杯”永兴县第一届山地自行车比赛、2019季永兴县U35男子篮球联赛、“舞动潇湘”2019永兴县广场舞大赛、2019年永兴县“国庆杯”第五届干部职工羽毛球赛、“神禹体育杯”2019年郴州市首届校园武术展示活动；组织指导的有：首届“体彩杯”社区趣味运动会通知、2019年度气排球俱乐部联赛通知、“前进农庄杯”2019年第三届干部职工钓鱼比赛、“健康中国·运动湖南”2019全民健身大赛季永兴县第七届气排球比赛、永兴县第四届中华武术大赛、永兴县干部职工篮球赛系列比赛。这些活动的开展，极大地丰富了全县人民的文体生活，对推进我县全民健身运动起到了积极作用。
一年来，结合精准扶贫和县创文创卫工作，完善了部分社区和农村的基础体育设施，共发放全民健身路径8套、农民体育健身工程22套，维修维护城区公共健身器材40余件。
2、业务培训工作
6月15日至16日在县体育馆举办了2019年永兴县第一批工间操社会体育指导员培训班，邀请了省舞蹈协会专家前来教学，来自全县各单位的149名学员参加了培训。今年中心共向上级推荐送培社会体育指导员104人（其中登山3人、气排球4人、体育舞蹈4人、瑜伽6人、自行车2人、太极拳85人）。2019年我县新增二级社会体育指导员104人、三级社会体育指导员149人。
3、精准扶贫工作
我中心根据县委、县政府关于精准扶贫结对帮扶工作的统一安排和部署，积极开展2019年度的精准扶贫工作。精准扶贫驻洋塘乡大泉村，结对帮扶联系洋塘乡凫塘村。根据洋塘乡贫困户名单，结合中心干部职工实际情况，确立了由中心9名干部职工与该村13户贫困户开展结对帮扶工作（肖艳君结对帮扶的大泉村4户不纳入中心任务）。一年来中心组织精准扶贫政策培训5次，参加洋塘乡、工作队举办的精准扶贫工作培训4次，参加县级培训3次。截止到今年10月中心共组织全体帮扶责任人下乡进村入户150余人次（不包括肖艳君）。今年中心帮扶对象中预脱贫3户，经核实，3户全部达到脱贫标准，目前已经进入贫困户退出程序。
4、党建工作
中心党建工作在县委宣传部分工委和县文旅广体局机关党总支的领导下，各项工作有序开展。按“五化”建设标准要求，硬件方面完善了阵地建设版面上墙工作，软件方面加强了党建各类台帐的收集、整理、归档等工作。当年发展预备党员1人。支部在职党员积极参与精准扶贫和服务社区工作，走访慰问农村贫困户17户、社区困难户2户。全年组织参与了“支部联百户”、“消费扶贫”、创文创卫文明劝导、清除临街门面及单位院内牛皮癣，大走访、宣传平安家庭创建，城居医保宣传等活动。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
3、严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和本着“厉行节约”的原则进行预算的编制。提高预算编制的科学性、全面性、合理性、严谨性和可控性。
4、按照年初预算，加快项目实施进度的跟踪与推进，收集和完善相关资料，做到项目预算资金及时拨付。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
永兴县全民健身服务中心
