永兴县图书馆2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我机关部门整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
永兴县图书馆是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：
负责控制社会文献的流向，发挥文献的潜在功能，传递文献信息；对乡镇图书室人员进行辅导、培训，搜集和保存人类文化遗产，图书整序、保管。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，永兴县图书馆内设6个部门，分别为办公室、财务室、图书外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算62.15万元，实际支出66.89万元，其中：人员经费61.83万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费5.06万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
图书馆项目支出预算115.40万元，实际支出37.34万元，其中购书经费4.20万元、文化信息共享运行经费3.00万元、免费开放经费12.20万元、图书馆维修改造工程17.94万元等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截止2019年12月31日县编办核定我单位编制7名，其中全额拨款的事业编7名。实际在职人数为6人。在职人数控制率85.71%。
1、收支预算情况：
2019年度收入预算177.55万元，其中：财政拨款收入65.63万元；上级补助收入68.92万元；上年结转43.00万元。
2019年度支出预算177.55万元，其中：基本支出预算62.15万元；项目支出预算115.40万元。
2. 三公经费预算情况：
2019年度“三公经费”预算为1.20万元，2018年度“三公经费”预算为1.30万元。“三公经费”支出预算比上年减少10%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入177.55万元，其中财政拨款65.63万元；上级补助收入68.92万元；上年结转43.00万元。预算总支出177.55万元, 其中基本支出62.15万元、项目支出115.40万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算177.55万元，实际支出104.81万元，预算执行率59.03%。其中，预算按安排公用经费6.72万元，公用经费实际支出5.06万元，控制率75.29 %。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数1.2万元，实际支出0.11万元，控制率9.2%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0.12万元，实际支出0.11万元，控制率9.2%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
(一)、以服务读者为中心，有效开展读者服务工作
一年来办理图书馆借阅证360个，2019年新增加图书6万元，增加报纸杂志合计为100余种。共接待读者29465人次，提供咨询98人次，图书期刊流通28794册次。
我馆深入农家书屋开展业务辅导共23次，举办了2019年农家书屋及免费书吧管理员培训，培训人数达128余人。我馆对农家书屋及免费书吧管理员进行了多次全面辅导工作。
各种读书活动开展的有声有色。今年我馆按照文化共享工程省级分中心要求，举办了“文化共享用、惠泽三湘”及宣传部领导组织的“书香文化”系列活动，在多媒体报告厅举行了“中国梦·我心中的故事”，2019年永兴县图书馆（4·23）书香永兴青少年阅读活动和8·23日郴州市文旅广体局、郴州市图书馆、永兴县图书馆联合举办留守儿童送书阅读活动。
（二）、抓好文化信息资源共享工程永兴县中心建设与运行
中心向读者提供6千余部电影、戏曲、农村种养殖类视频图像资源，8千余种读物、50万余种电子图书、2000余种学术期刊，800种文化休闲电子杂志等数字资源的检索和阅读。同时，该支中心通过与前年永兴县建成的253个村级文化信息资源共享工程服务网点基层服务点联网，初步形成了覆盖全县乡村的共享工程网络。
电子阅览室今年共接待读者600人次，节假日期间，为使广大少年儿童放假不放学，馆里免费举办了少儿文化共享视频班，吸引了全县不少少年儿童朋友参加，共播放了爱国教育、名家讲坛、人物专题、湖南旅游、文艺戏曲等4余场，让少儿朋友在快乐观看影片的同时，接受了爱国主义教育，学习了科学文化知识，陶冶了生活艺术情操。另外我馆与湖南图书馆签订了《湖南省公共图书馆数字资源共享协议》。
（三）、建设好公共图书馆提质改造及免费开放工作
增加了双面书架7个，期刊架3个，报架3个等设备，对报刊阅览室和少儿阅览室进行了装修改造，为图书馆免费开放提供优质服务保障。自免费开放以来，开展了“三湘读书月”“我心中的故事”“知识工程”“免费书吧”图书馆服务宣传周、农村科技系列专题视频讲座、优秀影片展播等活动。让更多的群众了解免费开放内容，吸引公众走进图书馆，利用图书馆。最大限度地发挥公共图书馆功能作用。
（四）、抓好“天透阁”维修改造工程建设
工程投资40万元，包括屋顶瓦片修补、门窗更换，修理将军门，拆除吊在空中的灯管，修补地面沉陷部分等，现已完工。
(五 )、扶贫工作
全体工作人员每个月至少下乡一次，走访了解帮扶对象的生活情况，完善各种资料，向贫困户讲解党的扶贫政策.
（六）、总分馆制建设
我们对县域10个免费书吧进行了分馆挂牌仪式。充分整合零散图书资源，统一管理，有效服务。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
3、近年来，由于读者数量成倍增加，藏书量的增加仍明显不足，部分读者认为图书馆的图书更新速度较慢，图书种类有待进一步丰富；但图书购置费4.2万元远不能满足读者的需求。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
永兴县图书馆
