2022年度永兴县图书馆部门整体支出绩效自评 报 告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县图书馆是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是负责控制社会文献的流向，发挥文献的潜在功能，传递文献信息；对乡镇图书室人员进行辅导、培训，搜集和保存人类文化遗产，图书整序、保管。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县图书馆内设3个部门，分别为办公室、财务室、图书外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。本单位核定全额事业编7名，实有人数10名，其中在职人员7名，退休人员3名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　(一）基本支出情况

　　基本支出85.66万元，其中人员经费76.92万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支7.84万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出0.9万元。三公经费支出0.07万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费0.70万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出52.56 万元，其中图书馆免费开放支行经费48.36万元，包括文化信息共享运行 3万元，主要用于电子阅览室设备维修与维护；购书经费24.20万元，主要用于图书馆采购报刊杂志、图书及其他文献资源等支出；免费开放经费18.66万元，主要用于临聘人员工资支出及图书馆免费开放日常运转等支出；事业发展经费4.2万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　部门整体支出绩效情况

　　2022年，在县委县政府的坚强领导和上级主管部门的精心指导下，永兴县图书馆认真贯彻党的十九大、二十大精神，围绕习近平总书记“深化全民阅读活动”的重要指示精神，按照上级决策部署和工作要求，积极进取、锐意创新，着力完善基础设施、优化阅读环境、打造特色活动，为营造“书香永兴”的浓厚氛围，做出了积极贡献。2022年我馆被省工会评为“最美职工书屋”一、2022年工作开展情况

　　（一）馆藏建设大提质。一是加强文献资源建设。坚持把资源建设放在图书馆事业发展的重要位置，提供优质文献资源。纸质资源建设上，以读者需求为导向，加大对专业图书和畅销图书的采购力度，投入10万余元，采购《习近平谈治国理政》第四卷《习近平浙江足迹》等图书0.5万册，并进行编目加工、上架录入。数字资源建设上，打造电子资源库2个，内含电子图书10万多册，电子期刊 100多余种，不同类型的馆藏资源，为读者阅读提供了资源保障。二是完善馆藏功能布局。以公共图书馆评估定级为契机，争取省市县级党委政府重视，提升馆内智慧化应用水平，更新阅读设施设备，同时结合乡村文化阅读需求，积极争取各方资金投入打造了银都少年成长营分馆、爱华书院、红色纪念馆等三个图书馆分馆，进一步地提升了乡村阅读的氛围。成立了全市首家地方文献征集站，收集地方文献500余册，为提升区域文化软实力提供基础依据。三是优化场馆硬件条件。积极争取本级财政投入34万元，对图书馆外墙面、外墙柱子进行了维修粉刷、清洗了图书馆外墙，并且投入了7万元对老图书馆场馆加固维修和路面硬化，向外界展示图书馆的良好形象。成功向省文旅厅申报智慧图书馆数字化应用建设资金30万元， 购置VR沉浸式科普阅读平台、阅读触屏瀑布流、少儿触摸桌等现代化硬件设施，充实了图书馆数字资源建设，让读者们从游戏中感受到阅读的快乐。

　　（二）服务效能大提升。一是优化借阅服务。进一步清理并完善免费开放服务项目，着力丰富免费开放内容，在人手严重不足的情况下，千方百计实施错时延时开放，周开放时间达到68小时，年均接待读者17万人次，年书刊外借5.6万册次。推出“菜单式”“订单式”服务，根据读者需求改进丰富服务项目和内容，不断提升免费开放影响力。为更好地服务读者，尤其是针对盲人、留守儿童、农民工等特殊群体服务，特培训两名讲解员为其服务。二是强化云端服务。以数字图书馆建设为基础，强力推进公共数字文化建设，不断丰富数字资源，引入知名电子资源，满足市民数字阅读需求。做好地方文献、古籍文献和政府公开信息的数字化服务，搭建“公共数字文化平台”，为读者提供地方文献、地方报纸的在线阅读服务。邀请永兴本地文化名人拍摄讲座视频，并上传至国家图书馆公开课数据库，着力宣传、弘扬永兴地方文化，丰富市民云端文化生活。 三是完善全面服务。积极推进文化资源共建共享，打通公共文化服务的最后一公里，建立了以县图书馆为总馆，以乡镇文化站为分馆，以农家书屋为基层服务点的总分馆制三级网络体系，在县域范围内实行农村图书服务一体化，通过统一提供图书、统一编目上架、统一业务培训、统一管理模式的方式，进一步盘活馆藏资源，延伸服务触角，让更多的读者享受到公共图书馆的服务。

　　（三）阅读活动开展大增效。一是巩固品牌活动。深入推进全民阅读，年初联合市图书馆及县直机关单位开展了“到群众最需要的地方去——送书进校园”活动，四月份联合县委宣传部及县直全民阅读成员单位开展了“4.23世界读书日”全民阅读主题阅读活动，全年紧紧围绕“爱读书的小橙子”“湘悦读·工力量”“天秀阁大讲堂”三大品牌开展阅读活动50余场，共计服务120000余人次，营造了良好阅读氛围和社会效应，巩固了“全国全民阅读示范县”的创建成果，进一步擦亮“书香永兴”的文化品牌。二是创新特色活动。在全县范围内开展“同心协力·书香抗疫”党员干部阅读活动、“喜迎二十大 永远跟党走 奋斗新征程”主题读书活动、“书香飘万家”家庭亲子阅读、“悟传统真情·理文化底蕴”阅读活动、中小学生“读好书·写好字”假期主题活动、“乡村阅读年·书香伴我行” 等多项大型特色阅读活动，推动全民阅读理念更加深入人心，营造“书香满永兴”的浓厚氛围。三是开展联动活动。积极配合县委宣传部，推动成立县全民阅读促进会，将社会各界全民阅读资源、人才聚合起来，协同开展全民阅读工作，并在现有的文化工作者、乡土文化能人、离退休干部、学校师生等群体中，培育了一支2000余人的阅读“点灯人”队伍，开展阅读推广工作。紧紧围绕全县的中心工作，积极与县委党校、团县委、县科协、县总工会、新时代文明实践中心、学校、安陵书院等单位对接沟通，开展了“书香润心 清廉永兴”阅读分享等一系列联动活动，打通了单位之间阅读分享的壁垒，丰富了阅读体验。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我馆人力物力等各方面资源严重不足，馆舍面积不够、人力缺乏、购书经费及公用经费较少，导致图书馆工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量

　　3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表