2022年度永兴县文化馆整体支出绩效自评报告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县文化馆是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：

　　1、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

　　2、运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

　　3、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

　　4、加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站的文化工作指导和文化活动辅导。

　　5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

　　6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县文化馆内设5个部门，分别为分别为办公室、财务室、免费开放室、美术书法室、舞蹈室。

　　本单位核定全额事业编9名，实有人数14名，其中在职人员8名，退休人员5名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出90.19万元，其中人员经费79.43万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支8.96万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.8万元。三公经费支出0.56万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费0.56万元。

　　项目支出情况

　　项目支出41.84万元，其中免费开放运行经费37.04万元，主要用于文化馆开展各项活动支出、临聘人员工资支出及文化馆免费开放日常运转的水电费等支出；百姓舞台活动经费主要用于百姓舞台演员演出劳务费、音响舞台维护维修费、非物质文化遗产保护、乡村文化振兴工作等；事业发展经费4.8万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年，按照省、市、县及县文旅广体局总体部署，全馆干部职工团结一心，奋力拼搏，扎实工作，努力完成年度各项目标任务，全年共举办各类群众文化活动及文化培训12场，惠及群众达216865余万人次，其中线上148327万人次。免费开放共接待群众240519人次，其中本馆各功能室接待98972人次，郴州长卷永兴馆9月开馆以来共接待入馆人员141547人次。2022年我馆工作亮点如下：

　　一、与多家单位深度融合举办各类群众文化活动，丰富群众文化生活

　　今年以来，我馆创新发展机制、打造文化新时尚，陆续与县文联、县书法家协会、女子书法家协会、共青团永兴县委、风雅艺术培训中心、县舞蹈家协会、舞动空间艺术培训学校、县花鼓戏保护与传承中心等单位联合举办各类多场文化活动，不断加强文化阵地建设，完善公共文化服务体系，深入贯彻落实文化惠民工程，让广大人民群众享受到了越来越丰富的文化生活。

　　（1）1月10日至26日（腊月初八至小年），我馆与县文联、县书法家协会和女子书法家协会联合组织文艺志愿者为观音岩、龙山路社区、橙乡社区、教师新村、金城国际、鲤鱼塘镇社区的群众送出春联共6000余幅。

　　（2）4月，我馆与共青团永兴县委联合举办“团徽闪耀庆百年，青春红心诵党恩”主题朗诵大赛活动，大赛线上共收集了几十篇优秀的作品。

　　（3）5月20日，我馆与共青团永兴县委联合举办“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”暨庆祝建团100周年青少年主题书画大赛活动，共选送作品300余幅。经大赛评选组委会最终审定，评选出一等奖35名、二等奖65名、三等奖103名、优秀指导老师奖85名。

　　（4）7月31日，我馆与共青团永兴团委、风雅艺术培训中心联合举办“喜迎二十大·艺路向未来”少儿艺术展演活动。8月6日，我馆与县舞蹈家协会、舞动空间艺术培训学校联合举办“喜迎二十大·艺起向未来”少儿艺术展演活动。演出不仅展现了我县青少年热爱党、热爱祖国、弘扬中华民族优秀文化，也展示了我县艺术培训的丰硕成果。

　　二、打造有影响力的群众文化品牌，提升文化软实力

　　我馆已连续多年定期举办免费送春联、元宵节猜灯谜、五月放歌群众文艺汇演、到群众最需要的地方去文旅志愿服务、广场舞教练员培训班等品牌文化活动。打造影响力的群文品牌，利用品牌来吸引群众，有力地推动群众文化繁荣发展。

　　（1）2月14-15日，举办首届线上“元宵有奖猜灯谜”活动，线上访问量高达 7837次，共 2316人次参与其中，共有33人获奖。

　　（2）3月8日，在江山府建筑工地举行“到群众最需要的地方去”“关爱农民工·共谱和谐曲”文旅志愿服务活动，不仅为农民工们送去关爱和温暖，还宣传宣讲贯彻党的十九届六中全会精神、培育践行主流价值观、丰富活跃企业文化生活。

　　（3）4月20日-5月30日，举办一期中老年舞蹈公益课堂，共为来自全县各社区的30名广场舞教练员和舞蹈爱好者授课20节，学习成果舞蹈《春风十万里》在永兴县2022年‘五月放歌’群众文艺汇演”上展示。

　　（4）5月29日晚，由中共永兴县委宣传部、县文化旅游广电体育局、县文学艺术界联合会主办，县文化馆承办的“‘喜迎二十大 永远跟党走’永兴县2022年‘五月放歌’群众文艺汇演”活动在北大桥广场举行，全县各界群众用歌声回顾光辉历程、表达爱党爱国深情、唱响时代强音。

　　（5）暑假期间，组织开展“到群众最需要的地方去·文化筑梦全民艺术普及公益课堂”文旅志愿服务活动，为全县近千名青少年和儿童免费培训舞蹈美术等艺术课目。

　　三、“非遗+旅游”推动文旅融合发展，助力乡村振兴

　　我馆通过深入挖掘非物质文化遗产丰富的文化内涵，大力推进“非遗+旅游”融合发展，增强传统文化的生命力和影响力。

　　（1）6月8日，由县文旅广体局组织举办的2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动在塘门口西河村举行。在近4个小时的非遗展示展演中，来自四面八方的市民和游客品味非遗盛宴，感受非遗魅力。

　　（2）8月22日，省级非遗物质文化遗产保护名录大布江拼布传承人何娟接受湖南省科学研究院的邀请，并积极参与湖南省劳动教育实践高中一年级上册专题2传统工艺制作的教材编写工作。大布江拼布绣编入湖南省劳动教育实践高中教材。

　　（3）9月完成了郴州长卷永兴馆装修并开馆，9-10月份共接待入馆人员达10万人。11月12日至13日，在郴州长卷非遗街区“中国银都”文化节，此次活动让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩，为经济社会发展注入新动力。

　　（4）11月20日，我馆将非遗宣传展览与“碧水丹霞 璀璨银都”2022年永兴县首届旅游发展大会相融合，创新非遗保护新形式，更好地满足了全市人民的非物质文化需求。

　　四、打造文艺精品，出彩文艺作品

　　9月份完成歌曲《我家住在山那边》和《金灿灿的最爱》的制作，两部作品将在全县旅游大会上推广。

　　五、扎实推免费开放，提升群众满意度

　　我馆为广大人民群众提供丰富的公共文化服务，全年各功能室共免费开放2920小时以上，共接待群众95976人次。

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我馆人力物力等各方面资源严重不足，馆舍面积不够、人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量

　　3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我馆从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表