永兴县文物管理所2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我机关部门整体支出绩效自评得分90分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
永兴县文物管理所是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：
文物所主要职责：负责贯彻执行国家有关文物法律、法规、规章和政策；负责县域内工程工地的考古调查、勘探和清理发掘工作；负责文物行政执法工作；负责管理流散文物及其经营活动；负责文物宣传工作，组织与其他地区文物交流和展览活动，组织文物科学研究和保护工作。
博物馆主要职责：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；负责举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，永兴县文物管理所内设6个部门，分别为4个部门，分别是办公室、财务室、值班室、陈列室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算81.31万元，实际支出107.53万元，其中：人员经费80.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费27.52万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
文物管理所项目支出预算86.00万元，实际支出387.02万元，其中黄克诚、何昆故居管理及讲解员经费5.00万元、博物馆维修改造工程50.00万元、免费开放经费29.60万元、重点文物保护经费1.40万元关对祠修缮73万元、申报第八批国保设计费95万元、板梁本期宗祠修缮40万元、板梁古村一期消防设备采购及安装92.48万元等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截止2019年12月31日县编办核定我单位编制9名，其中全额拨款的事业编9名。实际在职人数为8人。在职人数控制率88.89%。
1、收支预算情况：
2019年度收入预算167.31万元，其中：财政拨款收入78.75万元；上级补助收入88.56万元。
2019年度支出预算167.31万元，其中：基本支出预算78.75万元；项目支出预算86.00万元。
2. 三公经费预算情况：
2019年度“三公经费”预算为0.78万元，2018年度“三公经费”预算为3.51万元。“三公经费”支出预算比上年减少77.78%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入167.31万元，其中财政拨款78.75万元；上级补助收入88.56万元。
预算总支出167.31万元, 其中基本支出81.31万元、项目支出86.00万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算167.31万元，实际支出494.55万元，预算执行率295.59%。其中，预算按安排公用经费8.96万元，公用经费实际支出27.52万元，控制率307.14 %。
2019年，我单位“三公”经费预算安排数0.78万元，实际支出0万元，控制率0%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0万元，实际支出0万元，控制率0%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
2018年永兴县文物管理所(博物馆)在市文物事业管理处、县文体广新局的正确领导下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，认真做好文物保护和博物馆免费开放工作圆满完成了年初绩效工作目标。
(二)履职效益
1、我所深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全国文物工作会议精神。 我所深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全国文物工作会议精神，努力学习专业知识，不断提高业务水平，在日常工作中敬业守法，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，努力完成上级领导布置的各项工作任务。
2、贯彻落实中央、省、市、县精准扶贫攻坚工作，实行一对一精准帮扶，每月最少一次赴困难户走访、了解贫困户家庭情况，宣传扶贫政策，寻求脱贫门路。
3、宣传文物保护工作 突出文物保护工作思路，文物保护宣传力度不断提高，利用形式多样的宣传教育手段普及文物保护知识 对广大市民和青少年进行爱祖国、爱家乡的教育。每年利用“5.18”博物馆日和文化遗传保护日设立宣传点，发放宣传资料等活动，提高我县广大市民文物保护意识。
4、广泛开展了文化遗产的宣传工作。5月上旬及6月上旬，我所开展了“世界博物馆日”及”文化遗产日”的宣传，在我县人民公园内悬挂宣传条幅、设置宣传点，发放宣传材料等形式宣传我县历史人文资源、有关文物保护的法律法规和博物馆建设进展情况等。组织县实验小学、红旗小学学生到我馆参观学习.形成广泛的宣传声势，鼓励和动员更多公众走进博物馆，参与博物馆文化体验，从而充分发挥博物馆在加强爱国主义教育、改善民众精神文化生活等方面的积极作用。
5、博物馆全年免费开放，共接待参观人数143500人，其中青少年61752人。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
永兴县文物管理所
