永兴县文物保护中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况职责职能

部门职能概述

指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；负责审查和推荐各级文物保护单位的申报工作，会同有关部门划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带；负责文物保护工程的审查和管理工作；负责文物安全巡查工作，配合有关部门查处文物违法违规案件；负责建设工程工地的考古调查、勘探工作；协助有关部门进行考古发掘，负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；组织开展文物、博物馆专业人才培训；组织指导文物、博物馆方面的科学研究和科技保护工作。

部门组织机构及人员情况

1.机构情况：内设置4个机构，分别是博物馆、办公室、财务室、业务室。

2.人员情况：核定永兴县文物保护中心编制数7名，其中行政政法编制0名，全额事业编制7名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工6人（其中临时工2人），离退休3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算66.14万元，实际支出66.14万元，其中：人员经费59.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出预算100.8万元，实际支出770.68万元。项目资金到位及时，支付及时。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项目。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项目。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项目。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定永兴县文物保护中心编制数7名，其中行政政法编制0名，全额事业编制7名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工6人（其中临时工2人），离退休3人。在职人数控制率86%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算836.82万元，其中：财政拨款收入60.82万元，上级补助收入776.00万元。

2020年度支出预算836.82万元，其中：基本支出预算66.14万元；项目支出预算770.68万元。

2.三公经费预算情况：

2020年度“三公经费”预算为0.54万元，2019年度“三公经费”预算为0.78万元。“三公经费”支出预算比上年减少31%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入836.82万元，其中财政拨款收入60.82万元，上级补助收入776.00万元。预算总支出836.82万元, 其中基本支出161.94万元、项目支出34.84万元，结余0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算836.82万元，实际支出836.82万元，预算执行率100%。公用经费实际支出14.83万元，控制率77%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数0.54万元，实际支出1.23万元，控制率37%。其中：公务运行维护经费预算数2.10万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1.26万元，实际支出1.23万元，控制率98%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、切实抓好党建工作，增强党组织凝聚力和战斗力

⑴贯彻上级精神，做到“两个维护”。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党管一切原则，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导落实到管党治党建设党的全过程、各方面，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

⑵加强党员教育，确保爱国主义教育有成效。

党员按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标，取得了重大成果。

全面实行免费开放。

黄克诚生平陈列室，党史展览室等公共空间设施场地免费开放；参观咨询、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。完善了各项规章制度，制定了消防、治安等突发事件应急预案，全面排查消防和安全保卫措施，定期检查运行情况，确保免费开放后的公众安全，资源安全设施设备安全。加强内部管理，提高运行效率，保证开放时间，强化服务创新意识。开展了“博物馆日”“文化和自然遗产日”服务宣传周等活动。

3、做好全县各级文物保护单位的安全防护，做好湘南起义旧址群之板梁古建筑群中村宗祠为主的消防安防工程、板梁古建筑群三期108#栋修缮工程、苏民小学的修缮工程文庙保护维修工程。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。