永兴县文物保护中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县文物保护中心是一个股级单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：

指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；负责审查和推荐各级文物保护单位的申报工作，会同有关部门划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带；负责文物保护工程的审查和管理工作；负责文物安全巡查工作，配合有关部门查处文物违法违规案件；负责建设工程工地的考古调查、勘探工作；协助有关部门进行考古发掘，负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；组织开展文物、博物馆专业人才培训；组织指导文物、博物馆方面的科学研究和科技保护工作。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县文物保护中心内设置4个机构，分别是博物馆、办公室、财务室、业务室。

本单位核定编制数7名，其中全额事业编制7名。现有在职职工5人，离退休4人

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出55.95万元，其中人员经费49.15万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支5.6万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.2万元。三公经费支出0.54万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费0.54万元。

项目支出情况

项目支出1474.40万元，其中免费开放资金30.40万元，主要用于单位开展各项活动支出、临聘人员工资支出及博物馆免费开放日常运转的水电费等支出；黄克诚故居标准化建设30万元，何昆故居陈列布展40万元，板梁古村建筑群文物保护修缮消防工程500万元，邓氏宗祠修缮工程12万元，文庙修缮工程100万元，黄克诚生平陈列室修缮布展工程500万元，观音岩寺修缮工程260万元主要用于文物修缮。事业发展经费2万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、文物保护工程方面。2021年为保护好全县各级文物保护单位，我们力抓文物保护工程，投入158万元按时按质按量完成了文庙文物保护修缮工程，并通过了终验；黄克诚故居投入13万元完成了本体地面和屋面局部修缮。观音岩寺修缮工程及湘南起义旧址群板梁暴动旧址中村宗祠修缮工程已完成财政评审，目前分别以107万元和97万元开展公开招标程序；板梁古建筑群修缮设计方案也以80万元的招标价正在公开招标。

2、博物馆提质改造方面。为庆祝建党100周年永兴县博物馆作为我县的主要宣传窗口、2021年向中央财政部争取博物馆黄克诚大将生平事迹展陈专项资金300万元，向省文物局争取博物馆免费开放资金200万元，共计500万元，全部投入博物馆提质改造当中，完成了博物馆参观流线改造、黄克诚生平陈列室布展、博物馆大门及门禁系统改造、中央空调安装、中心花坛绿化改造工程。工程在6月底完成，经过邀请相关专家和局领导的初步审核，于2021年7月1日在党的生日之际免费对外开放，县委书记刘朝辉同志为博物馆揭牌。

3、文物保护单位申报工作。2021年是第八批省级文物保护单位申报年，我们高度重视，积极开展申报工作，制作17处省级文物保护单位申报材料，目前有四处为省级专家重点推荐文物保护点。有望作为此批省级文物保护单位公布。为我县并为全国文物大县添砖加瓦。

4、疫情防控方面。2021年新型冠状病毒感染炎疫情的进展时刻牵动着全世界人民的心弦，永兴县博物馆作为爱国主义教育基地、免费开放窗口、人员密集场所，严格按照相关规定要求博物馆日接待量不超过200人，对前来参观的游客逐一进行了体温检测、佩戴口罩、扫健康码进行登记后方可进入，每天对博物馆各处进行全面消毒。

5、文博活动方面。2021年组织学雷锋志愿服务者与博物馆干部职工联合局相关股室及文化馆精心策划、提前部署，在板梁古村举办了“自然和文化遗产日”活动；利用博物馆职能和场地在“博物馆日”开展了宣传活动，制作横幅十余条，发放宣传资料3000余份，通过这些宣传活动扩大了全县人民对《文物保护法》、“博物馆日”的了解，对广大人民群众文化遗产保护方面拓展新的事业、开拓新途径提供了很好的平台，为“博物馆致力于和谐社会”的建立提供了新的动力。

6、博物馆免费开放方面。2021年由于疫情影响，县博物馆在重新布展后积极邀请各单位和各学校到县博物馆进行爱国主义教育，共接待各界游客7.6万人，其中青少年1.5万人。

7、人才引进培训方面。2021年安排一名工作人员在郴州开展了“郴州金石录”采集技能培训，安排两名工作人员在长沙开展了“湖南省第二期文物领军人物高级研修培训班”培训，为我县的文物保护工作奠定了基础。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

2.规范账务处理，提高财务信息质量

3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照永财绩函〔2022〕19号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表