2022年度考古研究和文物保护中心部门整体支出绩效自评报告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县考古研究和文物保护中心是一个副科单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是：

　　指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；负责审查和推荐各级文物保护单位的申报工作，会同有关部门划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带；负责文物保护工程的审查和管理工作；负责文物安全巡查工作，配合有关部门查处文物违法违规案件；负责建设工程工地的考古调查、勘探工作；协助有关部门进行考古发掘，负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；组织开展文物、博物馆专业人才培训；组织指导文物、博物馆方面的科学研究和科技保护工作。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县考古研究和文物保护中心内设置4个机构，分别是博物馆、办公室、财务室、业务室。本单位核定编制数7名，其中全额事业编7名，实有人数6名，其中在职人员6名，退休人员4名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出68.14万元，其中人员经费60.22万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支6.72万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.2万元。三公经费支出0.54万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费0.54万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出651.56万元，其中免费开放资金34.28万元，主要用于单位开展各项活动支出、临聘人员工资支出及博物馆免费开放日常运转的水电费等支出；文物保护维修项目613.70万元，主要用于观音岩工程100万元,中村宗祠工程37万元,博物馆提质改造工程59万元，文庙项目 87万元，板梁项目237.05万元，关圣祠项目93.65万元。事业发展经费3.60万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　1、文物保护工程方面。2022年为保护好全县各级文物保护单位，我们按程序完成好了三项文物保护工程，观音岩寺修缮工程、湘南起义旧址群板梁暴动旧址中村宗祠修缮工程、永兴文庙修缮工程附属项目围墙维修工程。

　　2、文物保护单位申报工作。2022年我们高度重视文物保护项目申报工作，成功申报永兴县第五区苏维埃政府旧址—邝振兴故居为市级文物保护单位，申报南香党支部旧址（曹修竹故居）为县级文物保护单位，为我县成为全国文物大县添砖加瓦。

　　3、疫情防控方面。2022年新型冠状病毒感染炎疫情的进展时刻牵动着全世界人民的心弦，永兴县博物馆作为爱国主义教育基地、免费开放窗口、人员密集场所，严格按照相关规定要求进行博物馆管理，对前来参观的游客逐一进行了体温检测、佩戴口罩、扫健康码进行登记后方可进入，每天对博物馆各处进行全面消毒。

　　4、文博活动方面。2022年组织学雷锋志愿服务者与博物馆干部职工联合局相关股室、县文化馆、县花鼓戏保护传承中心精心策划、提前部署，于6月10日在西河口举办了“自然和文化遗产日”活动；利用博物馆职能在“5.18国际博物馆日”赴黄克诚故居开展了宣传活动，制作“金石录”宣传展板20块，展示永兴碑刻石刻30多方，制作横幅十余条，发放宣传资料3000余份，通过这些宣传活动扩大了全县人民对《文物保护法》、“博物馆日”的了解，对广大人民群众文化遗产保护方面拓展新的事业、开拓新途径提供了很好的平台，为“博物馆致力于和谐社会”的建立提供了新的动力。

　　5、博物馆免费开放方面。2022年博物馆严格落实疫情防控期间开放相关规定，积极邀请各单位和各学校到县博物馆进行爱国主义教育学习，共接待各界游客10.4万人次，其中青少年4.9万人次。

　　6、文博人才培训方面。2022年安排一名工作人员在长沙学习了“铜官窑文物展览”，为我县的文物保护工作，加强人员培训奠定了基础。

　　7、争资立项方面。我们在2022年向上级争取资金1200多万元，其中板梁一期修缮工程1003万元（现在本地财评预算中），侍郎坦摩崖石刻群岩体加固工程216万元，八公分黄氏宗祠及廊水李氏宗祠向市文旅广体局争资9万元，博物馆免费开放资金36万元。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量

　　3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表