根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况职责职能

永兴县花鼓戏传承保护中心是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化旅游广电体育新闻局，按照“精简、统一、效能”的原则，将县花鼓戏传承保护中心的主要职责、内设机构和人员编制规定如下。

（一）部门职能概述

主要职责是负责对全县文艺团体骨干进行培训、辅导；创作、收集、整理优秀剧目；传承与保护永兴花鼓戏，培养传承人，开展学术研究。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县花鼓戏传承保护中心设有3个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室。截至2020年底，我单位实有编制42人，其中全额事业编制25人，差额事业编制17  人。实有人数47人，其中在职人员37人，退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算290.52万元，实际支出309.73万元，其中：人员经费294.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费14.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出预算35.40万元，实际支出83.74万元。项目资金到位及时，支付及时。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项目。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项目。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项目。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定县花鼓戏传承保护中心本级编制数42名，其中行政政法编制0名，全额事业编制25名，差额编制17名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工37人（其中临时工0人），离退休10人，在职人数控制率88%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算325.92万元，其中：财政拨款收入285.92万元，非税收入40万元。

2020年度支出预算325.92万元，其中：基本支出预算290.52万元；项目支出预算35.40万元。

2.三公经费预算情况：

2020年度“三公经费”预算为7.00万元，2019年度“三公经费”预算为10万元。“三公经费”支出预算比上年减少30%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入325.92万元，其中财政拨款收入285.92万元，非税收入40万元。预算总支出325.92万元, 其中基本支出290.52万元、项目支出35.40万元，结余0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算325.92万元，实际支出393.47万元，预算执行率100%。公用经费实际支出14.95万元，控制率100%。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数7.00万元，实际支出1.09万元，控制率54%。其中：公务运行维护经费预算数3.50万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算3.50万元，实际支出1.09万元，控制率32%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、加强政治学习，增强支部活力

今年以来，根据局总支的工作安排，组织大家学习了《关于抗疫防控和经济社会发展中当先锋、作表率、展作风的倡议书》等抗疫文件精神，支部大会上学习了《关于党的基层组织任期的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及习近平总书记的重要论述，支部开展了植树活动和春节慰问活动。全体党员主动请战，下沉社区抗疫，表现突出，赢得好评。培养预备党员2名，转入本支部2人，建党积极分子1人，现支部党员10名，每月开展主题党日活动，支部结构得到改善，充满活力。

2、严控疫情，成效显著

为认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，按照省市县对疫情防控工作的要求和布置，我单位高度重视，各项任务执行到位。

3、编排剧目，惠民演出

年初，根据送戏下乡指示和演出任务，领导班子召开会议，作了周密部署，并对群众做了动员报告，统一思想，明确责任。为此，制定了“文化惠民工程“免费送戏下乡实施方案，确定指导思想，成立领导小组，制定巡演制度。对上面下达90场的演出任务，在节目编排、演出路线、设备设施的添置等方面都做好了充分准备，县文广新局主管、分管领导多次来现场指导和督查送戏下乡工作，充分体现了送戏下乡的重要性，提高了演职员的工作热情。

为丰富和活跃群众文化、惠民送戏下乡和服务中心工作，今年新创了《爱·不能打折》《逆行者》《众志成城抗疫情》《文明实践看永兴》《小康路上》等剧目。复排了《合家欢》《三姑记、《送香茶》《梁山伯与祝英台》等大型剧目。编排了《美人关》《放灯行》《渔光曲》《多情种》《板梁风情》等舞蹈。在全县各乡镇（社区）开展了主题宣传节目巡演，有关扶贫、廉政、创文创卫、禁毒禁赌、习近平新时代文明实践进基暨“三讲三促”主题宣讲活动以及安全生产等方面的题材，节目有《脱贫》《公仆本色》《十九放歌》《马路变奏曲》《一颗红亮的心》等，在全县巡回演出92余场，宣传了党的政策、丰富了群众文化生活。

全年送戏下乡从1月份开始计划在全县各乡镇社区巡回演出，所到之处，乡镇党委政府高度重视，乡镇党委书记、乡（镇）长及分管领导热情接待了我们，解决了演出场地、用电、化妆服务房间以及演职员的用餐用水问题，并组织好观众，维护好秩序，使每场演出台下精神、台下喝彩。在悦来南）中村演出时，悦来业余剧团全体演职员观摩并与演员们合影留念。在演出点，观众热情好客，主动为演职员提供桌凳以及房间。演出中，观众不时为我们的精彩节目鼓掌，并即兴与演员唱花鼓小调，演出结束后，乡镇领导和村民夸奖剧目编排的好，既有歌舞、小品，又有花鼓戏，让人寓教于乐，回味无穷。

今年送戏下乡节目从计划到落实，从排练到演出，干群付出了艰辛的劳动。为了提高演出质量，我们投入了大量人力、财力，投入了10万余元添置了服装、道具、音响等设备以便送戏下乡和提高演出效果。我们送戏下乡，有时一天安排二至三场，分上午下午晚上各一场进行，连续演出，尽管演出有困难，但演职员不畏劳苦，爱岗敬业，乐于奉献，体现了崇高的敬业精神和艺惠村民的思想品质，超额完成了任务。全年演出202场，其中送戏下乡超额完成92场。

4、争取领导重视，推动事业发展

积极向上级领导汇报，内部解决了6名全额实名编排的录用，招考了4名全额编制人员，上报了疫情受损资料，通过了省级资金的扶持。此外，还成功申报了戏曲和弘扬社会主旋律节目进景区的项目，并向省文化和旅游厅及市文旅广体局领导做了汇报，得到了领导的充分肯定。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。