2022年度花鼓戏保护传承中心部门整体支出绩效自评报告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县花鼓戏保护传承中心是一个股级事业单位，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，其主要职责是社会文艺的演出和传承保留，及时宣传党的政策，发挥文化艺术在人民群众的潜在功能，传递健康文艺，丰富群众的文化思想；对乡镇爱好文艺人员进行培训，搜集和保存湘南戏剧文化遗产。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，永兴县花鼓戏保护传承中心内设3个部门，分别为办公室、财务室、业务室。

　　我单位编制42名，其中全额拨款的事业编25名，差额拨款的事业编17名。实际在职人数为34人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出332.73万元，其中人员经费301.83万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支30万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出0.9万元。三公经费支出0.79万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用3.95万元和公务接待经费3.95万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出57.40万元，其中送戏下乡演艺惠民经费35.40万元主要31.40万元用于送戏下乡演员演出劳务费；音响舞台维护维修费等支出；4万元车辆维修（护）费经费主要用于流动舞台车和演员通勤车两台车辆的运行维护；非物质文化遗产保护经费20万元主要用于非物质文化遗产发掘保护，以及非遗保护、宣传活动的开展；事业发展经费2万元主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　一、加强政治学习，增强支部活力

　　今年，根据局总支的工作安排，支部大会组织大家学习了党史、《学习贯彻党的十九届六中全会精神》、《湖南省十二次代表大会精神》、《郴州市第六次代表大会精神》、《党的二十大工作报告》及习近平总书记的重要论述，支部开展了学雷锋植树和“三下乡”志愿者活动。全体党员下沉水南村抗疫及大扫除活动表现突出，赢得好评。春节期间党员为对接帮扶对象进行了物质慰问，培养预备党员1名，申请入党8名，建党积极分子1名，现支部党员11名，每月开展主题党日活动，支部结构得到改善，充满活力。

　　二、强化安全生产检查，防患于未然

　　为认真做好家属区危房、车辆安全隐患排查工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，按照局领导的指示，对安全生产进行了全面排查，各项任务执行到位。

　　1、对临街门面、二楼三楼住户、麻将馆、琴行立即采取停止营业和人员迁出处置，并做好迁出人的思想工作。

　　2、对危房开裂处张贴纸张进行安全观测，并每日安排人员观测，发现问题并及时报告。

　　3、对开裂危房临街处设置隔离带，确保行人安全。

　　4、摸排住户底数，上门征求诉求。向县住建部门申请公租房对迁出户进行妥善安置。

　　5、邀请房屋鉴定机构对危房再次进行鉴定，依据鉴定结果确定对危房是否拆除或加固维护。

　　6、每月对舞台车和通勤车进行了安全检查。

　　7、对一楼的线路进行包装处置，防患未然。

　　三、编排剧目，惠民演出

　　年初，根据送戏下乡指示和演出任务，领导班子召开会议，作了周密部署，并对群众作了动员报告，统一思想，明确责任。为此，制定了“文化惠民工程“免费送戏下乡实施方案，确定指导思想，成立领导小组，制定巡演制度。对上面下达的戏曲进乡村演出任务已完成并上传通过，送戏下乡在节目编排、演出路线、设备设施的添置等方面都做好了充分准备，县文广新局主管、分管领导多次来现场指导和督查送戏下乡工作，充分体现了送戏下乡的重要性，提高了演职员的工作热情。

　　为丰富和活跃群众文化、惠民送戏下乡和服务中心工作，全年新创了大戏《家风新传》、《好嫂子》、《荣喜归》、小品小戏《大将情怀》、《三侯祭帝》、《徐霞客游便江》、《河长上门》等剧目。复排了大戏《十五贯》、《悲喜鸳鸯》及《仙遇》、《婚配》、《杀庙》等折子戏和新创禁毒禁快板《禁毒除害》、小品《悔恨》以及宣传党的二十大节目《讲好红色故事践行党的二十大》、《文旅携手向前，逐梦“诗与远方”》、《宣传党的二十大》，编排了《花开中国年》、《天香舞韵》、《敦煌舞》、《最美中国戏》等舞蹈。在全县各乡镇（社区）开展了主题宣传节目巡演，有关党史、扶贫、廉政、创文创卫、禁毒禁赌、以及安全生产等方面的题材，节目有《嫂子送饭》、《脱贫》、《公仆本色》、《咎由自取》、《马路变奏曲》等，在全县巡回演出90余场，宣传了党的政策、丰富了群众文化生活。参加了“碧水丹霞璀璨银都”2022年永兴县首届旅游发展大会和郴州长卷永兴文化周演出活动，《嫂子送饭》获市““五个一工程”奖”，申报了全国性文艺评奖获奖作品和个人奖励工作。

　　全年送戏下乡从1月份开始计划在全县各乡镇社区巡回演出，所到之处乡镇党委政府高度重视，乡镇党委书记、乡（镇）长及分管领导热情接待了我们，解决了演出场地、用电、化妆服务房间以及演职员的用餐用水问题，并组织好观众，维护好秩序，使每场演出台下精神、台下喝彩。在悦来南）中村演出时，悦来业余剧团全体演职员观摩并与演员们合影留念。在演出点，观众热情好客，主动为演职员提供桌凳以及房间。演出中，观众不时为我们的精彩节目鼓掌，并即兴与演员唱花鼓小调，演出结束后，乡镇领导和村民夸奖剧目编排的好，既有歌舞、小品，又有花鼓戏，让人寓教于乐，回味无穷。

　　四、争取领导重视，推动事业发展

　　积极向上级领导汇报，推动资金项目申报，一是成功申报了文化设施维修项目和《十五贯》的复排经费项目，二是大戏《潮妹憨哥》、《好嫂子》申报了2023年度国家艺术基金项目，使艺术事业发展再上台阶。

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，单位面积不够、人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量

　　3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表