根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件要求，我中心对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分92分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县环境卫生服务中心（以下简称县环卫服务中心），为永兴县城市管理和综合执法局（以下简称县城管执法局）所属副科级公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）贯彻执行城市环境卫生法律法规和政策，宣传环境卫生科学知识。

（二）参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，推动环境卫生新技术运用。

（三）承担县城区事权范围内道路“户外广告”清理、河道保洁等社会化服务的协调服务工作。

（四）承担县城区城镇生活垃圾处理费、基建渣土处置费等服务性费用的收缴服务，承担县城区基建渣土的运输、处置等相关服务工作。

（五）负责事权范围内生活垃圾（含建筑垃圾、粪便、餐厨垃圾、废弃家具、污泥）等废弃物的收集、运输、处置及其综合利用和无害化处理（含生活垃圾收运考核、县城区清扫保洁考核、末端处理考核等）。

（六）承担县城区清扫保洁、垃圾清运、街道洒水及冲洗、粪便及餐厨垃圾处理等作业服务工作。

（七）承担事权范围内有关环卫基础设施、设备的管护工作。

（八）承担城市生活垃圾分类有关服务工作。

（九）承担县城管执法局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县环卫服务中心设立8个内设机构：办公室、财务与设施设备股、清扫保洁稽查考核股、生活垃圾处理费征收股、垃圾分类收运考核股、垃圾末端处理考核股、驻垃圾焚烧发电厂考核股、基建渣土事务股，均为副股级。截至2020年12月31日，我中心全额拨款的事业编47名，差额编6名。实有在职人数54名，全为事业人员，退休人员26名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算570.12万元，实际支出 557.24万元，其中：人员经费557.24万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出预算3574.61万元，实际支出3244.15万元，其中城乡生活垃圾收集收运处理费1209.996万元，城乡生活垃圾末端处理费832.6万元，清扫保洁服务外包费961.55万元，垃圾场渗滤液处理费65.1万元，垃圾场管理专项4.95万元，城区公厕维修保养费13.32万元等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我中心编制53名，在职人数54人，在职人数控制率102%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算4494.73万元，其中：财政拨款收入4144.73万元；财政专户管理的非税收入350万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2020年度支出预算4494.73万元，其中：城乡社区支出4348.45万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为15万元，2019年度“三公经费”预算为21.47万元。“三公经费”支出预算比上年减少30.14%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入4494.73万元，其中财政拨款4144.73万元，财政专户管理的非税收入350万元,上年结转0万元。预算总支出4494.73万元, 其中基本支出639.9万元、项目支出3854.83万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我中心支出预算4494.73万元，实际支出4085.55万元，预算执行率90.9% 。其中，预算安排公用经费69.78万元，公用经费实际支出83.16万元，控制率119.17%。

2020年，我中心“三公”经费预算安排数15万元，实际支出5.63万元，控制率37.53%。其中：公务运行维护经费预算数 9.78 万元，实际支出4.75万元，控制率48.57 %；公务接待费预算5.22万元，实际支出0.88万元，控制率16.86%。

2020年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(四)预算支出绩效

（一）深化改革，提高环卫服务水平1.城区环卫稽查考核管理网格精细化。为确保环卫工作规范化、长效化，持续有效推进我县环境卫生市场化服务外包工作，我中心对城区所辖服务范围进行网格化管理，将县城342.45万㎡的清扫保洁面积划分为6个大网格，安排专职网格管理员对网格里的人、物、事、责实行全包干负责制，做到网中有格，格中有人，即每一个网格确定一名稽查考核工作人员，稽查员负责网格里确定的保洁人员数量，保洁标准“六无六净”，公厕管理清理到位，垃圾清运及时、有序、洁净，发现问题及时督促公司整改，今年，我中心累计扣款6万余元，进一步提升了环卫服务质量。2.粪便无害化和餐厨垃圾处理规范有序。通过实行特许经营、公开招标等方式有效引进了永悦环境、君鹏环保两家专业公司参与县城的粪便及餐厨垃圾处理，到目前为止，永悦环境共清理化粪池244个，处理粪便垃圾1269.3吨，无害化处理的粪便为1231.2余吨，无害化处理率达到了97%。君鹏环保发放密封式餐厨垃圾桶400多个，收运的餐厨垃圾单位食堂及店铺达到715家，收集处理餐厨垃圾5018.52吨，约占城区餐厨垃圾总产生量的4／5，基本杜绝了潲水饲养生猪。有效地改变了以往餐厨垃圾、粪便垃圾管理无序的局面，美化了市容。3.垃圾末端处理实行目标管理与外包相结合。其中库区填埋作业由垃圾处理场负责，实行目标管理。垃圾焚烧发电工作和垃圾渗滤液处理分别由惠明公司及北控威保特公司负责，实行服务外包。今年，共收集垃圾8.7万吨（其中焚烧发电处理垃圾8.2万吨，卫生填埋垃圾0.5万吨），处理率达到了100%，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；收集处理渗滤液5.9万吨，渗滤液处理出水水质完全符合国家排放标准，处理率达到了100%，净化美化了全县人民的生活和工作环境。 4.推动垃圾处理场封场11工程建设。省住建厅有关领导和专家分别于2020年1月和5月对我县城北垃圾处理场进行了专项督查，并指出我县垃圾处理场及封场22工程设计方面存在的问题，城北垃圾处理场封场33工程2018年7月开工，因项目施工产生恶臭、市民投诉等多种原因，环保部门下达了停工令，为了确保封场44工程的顺利进行，多次召开设计变更会议，对封场工程有关设计、追加预算、变更资料等进行专题研究，报有关部门审批，项目即将重新启动。5.垃圾填埋场专项排查整改销号。2020年1月和9月省住建厅有关领导和专家对我县城北垃圾处理场进行了专项督查，指出了垃圾场运营方面存在“库区雨污分流不彻底，存在大面积积水”等8个问题，已全部整改到位，逐项进行整改销号。11月22日收到《市城管局关于郴州市垃圾焚烧飞灰外运至贵县垃圾填埋场填埋的函》领导批示件，为切实做好飞灰接收工作，我中心制定了《郴州市垃圾焚烧厂灰烬接收实施方案》，暂定一年（即2020年12月11日—2021年12月10日），目前正在紧张施工中。

（二）立足本职，当好创文11巩卫主力军1.全力推行公司、社区及网格员三级联合考核机制。创文22迎检期间，全员上岗，全力以赴，大力开展创文33巩卫活动，我中心将县城342.45万㎡的清扫保洁面积划分为6个大网格和59个小网格，安排专职网格员分城南和城北两个片区对网格里的人、物、事、责实行包干负责，同时，经常组织公司、社区及我中心稽查人员定期不定期对公司的清扫、清运、公厕、中转站管理情况进行考核，发现问题及时督促公司整改，进一步提升了环境卫生整治效果。2.积极开展环境卫生大整治活动。迎检期间，我中心组织全体工作人员，出动15台洒水车，3台机扫车，对城区342万㎡清扫保洁面积进行大清扫，对城区220多万㎡街道面积、19座垃圾中转站、18座公厕，418个垃圾桶、72个公交站台、361部斗车、132个太阳能果皮箱、20所学校及办公场所及家属楼道进行大洒水冲洗，出动垃圾收集车20台，清理卫生死角病媒生物孽生地2000余处，清除废旧家具、废旧轮胎、树枝杂草等垃圾杂物3000余车。3.常态化开展创文44巩卫活动。一是爱卫宣传常态化。制作悬挂健康教育宣传栏4期，爱卫知识宣传栏4期，电子显示屏滚动宣传标语10条，在各公司、单位、环卫车辆上张贴宣传标语40条，发放宣传资料500份，让广大群众对爱卫活动入心入脑，成为常态。二是创文55巩卫常态化。按照创文66巩卫要求，除迎检期间外，每星期五组织全体工作人员深入文昌社区常态化开展文明劝导和卫生大扫除，对职责范围区域卫生进行大清扫大清洗大整顿，满足了我县创文工作的需求。4.及时更换更新环卫设施设备。为积极迎检，确保创文成功，将城区600余个太阳能果皮箱喷刷油漆，并替换内胆600个，增加投放垃圾斗车100部，分类果皮箱100个，在公交站台、学校及市场周边环保垃圾桶100个，确保基础处设施到位，为创文巩卫工作打下了良好基础。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

（三）城乡环卫一体化收运体系成效显著1.城乡中转站建设有序推进。启迪桑德环境资源股份有限公司于2014年在永兴独资注册成立永兴清雅环卫有限公司，负责投资、建设和运营该项目。截至目前，启迪桑德环境资源股份有限公司已完成投资预计约1.5亿元，建成垃圾中转站13座，城区垃圾中转站8座，改造垃圾中转站15座（其中城区12座），农村3座；建设垃圾收集亭4131座，购买垃圾分类桶3.3万个，购买环卫车辆129台，以及其他配套设备设施建设。目前，农村垃圾中转站已全部建成，城区正在建设的垃圾中转站有锦里大桥、内环路等2座垃圾中转站。未建的城区垃圾中转站有建设路、环城西路、县正街、惠民路口、沙子江、戴家南街、园丁路，其中园丁路地坑基础完工，但因阻工停建，其他中转站存在手续办理未完成和用地纠纷问题。2.城乡垃圾收运考核机制逐步规范。今年，安排了6名收运考核员，分城南、城北2个稽查队，制定和完善了考核制度及考核细则，采取明察暗访形式，每天对公司垃圾收运、洒水等工作进行稽查考核，对垃圾收运不及时以及收集亭、收集站点未清扫现象下发了整改通知书，对整改不到位的进行扣分扣款处理。    

（四）强化服务保障，助推永兴经济社会发展1、服务农村，精准扶贫工作顺利开展。2020年度，我中心帮扶的任务是4个乡镇，8个村，60个村民小组，结对帮扶贫困户106户：悦来镇的平田村21户、胡家村20户、大布江乡江头村58户、柏林镇6户、马田镇1户。为确保所有贫困户不漏扶漏帮，按照县里扶贫工作要求，安排51名干部职工参加结对帮扶工作，廖月秀、刘志彦2人驻村参加扶贫。拨付资金5万余元，引导各方力量赞助帮扶资金达6万元，用于平田、胡家、高溪、大布江等村解决一些基础设施建设资金缺口。开展“支部联百户”活动，联系大布江3户特困户资金每户发慰问金400元和大米油等。积极应对新冠肺炎疫情，帮助贫困户解决农产品销售难的实际，助力消费扶贫15万元，发放鸡苗鸭苗1万元，用实际行动帮扶乡亲。2、强化服务，助推永兴经济发展。今年，环卫保洁效果明显提高一个档次，城乡环卫一体化成效显著，到目前接待各级政府领导、企业团体来我县学习考察城乡环卫一体化工作的达到80多起。为做好服务工作，每次活动我们都是高度重视，做到提前布置，精心安排，严格督查，绝不容任何工作出现差错，有效地做好了各项重大活动和会议期间的卫生工作，推动了我县经济社会各项事业的快速健康发展。3、抓好疫情防控，为群众身体健康保驾护航。自新冠肺炎疫情命令以来，我中心组织带领环卫工作者700多人始终冲锋在前，坚守阻击一线，调配防控物资，防护用品，坚持值班值守，支援灵坎村8人，下沉文昌社区20人，派驻企业指导6人等，在防护物资极度缺乏、资金缺乏、全县“六级隔断”后垃圾围城等诸多困难面前，我们没有退缩，也没有抱怨，在中心班子的积极带领下，全体干部职工上下一心，出动15台洒水车，3台机扫车，对城区342多万㎡清扫保洁面积进行大清扫，对城区220多万㎡街道面积、13座垃圾中转站、14座公厕，518个垃圾桶（含100个废弃口罩专用桶）、72个公交站台、461部斗车、600个太阳能果皮箱、20所学校及办公场所及家属楼道进行大清洗大冲洗大消毒，出动垃圾收集车20台，上万吨垃圾得到及时清理，为保障全县人民群众身体健康作出了积极贡献。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无