根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件要求，我中心对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位部门整体支出绩效自评得93分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县环境卫生服务中心（以下简称县环卫服务中心），为永兴县城市管理和综合执法局（以下简称县城管执法局）所属副科级公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）贯彻执行城市环境卫生法律法规和政策，宣传环境卫生科学知识。

（二）参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，推动环境卫生新技术运用。

（三）承担县城区事权范围内道路“户外广告”清理、河道保洁等社会化服务的协调服务工作。

（四）承担县城区城镇生活垃圾处理费、基建渣土处置费等服务性费用的收缴服务，承担县城区基建渣土的运输、处置等相关服务工作。

（五）负责事权范围内生活垃圾（含建筑垃圾、粪便、餐厨垃圾、废弃家具、污泥）等废弃物的收集、运输、处置及其综合利用和无害化处理（含生活垃圾收运考核、县城区清扫保洁考核、末端处理考核等）。

（六）承担县城区清扫保洁、垃圾清运、街道洒水及冲洗、粪便及餐厨垃圾处理等作业服务工作。

（七）承担事权范围内有关环卫基础设施、设备的管护工作。

（八）承担城市生活垃圾分类有关服务工作。

（九）承担县城管执法局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县环卫服务中心设立8个内设机构：办公室、财务与设施设备股、清扫保洁稽查考核股、生活垃圾处理费征收股、垃圾分类收运考核股、垃圾末端处理考核股、驻垃圾焚烧发电厂考核股、基建渣土事务股，均为副股级。截至2021年12月31日，我中心全额拨款的事业编47名，差额编6名。实有在职人数52名，全为事业人员，退休人员26名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算611.7万元，实际支出749.91万元，其中：人员经费749.91万元，占基本支出的100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出预算3644.42万元，实际支出3439.7万元，其中城乡生活垃圾收集收运处理1309.17万元，城乡生活垃圾末端处理费679.6万元，清扫保洁承包费 1073.54万元，垃圾场渗滤液处理费266.1万元，县环境卫生服务中心自管路段清扫保洁服务费37.74万元，垃圾场管理专项23.22万元，城区公厕维修保养费 15.11万元,太阳能果皮箱内胆、分类果皮箱、手推斗车8.5万元，HDPE光面土工膜款8.09万元，县领导慰问环卫工人8.8万元，垃圾管理站围墙修缮、护坡工程款9.83万元。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度社会保险基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我中心编制53名，在职人数52人，在职人数控制率98%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算4685.12万元，其中：财政拨款收入4256.12万元；财政专户管理的非税收入309万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转120万元。

2021年度支出预算4685.12万元，其中：城乡社区支出4685.12万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为8.48万元(为专户非税收入资金)，2020年度“三公经费”预算为15万元(为专户非税收入资金)。“三公经费”支出预算比上年减少43.47%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入4685.12万元，其中财政拨款4256.12万元，财政专户管理的非税收入309万元,上年结转120万元。预算总支出4685.12万元, 其中基本支出678.56万元、项目支出4006.56万元。

2021 年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我中心支出预算4685.12万元，实际支出4436.81万元，预算执行率94.7% 。其中，预算安排公用经费66.86万元，公用经费实际支出76.21万元，控制率1.09%。

2021年，我中心“三公”经费预算安排数8.48万元(为专户非税收入资金)，实际支出2.44万元，控制率28.77%。其中：公务运行维护经费预算数 3.26 万元，实际支出1.6万元，控制率49.08 %；公务接待费预算5.22万元，实际支出0.84万元，控制率16.09%。

2021年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(四)预算支出绩效

（一）抓好环卫服务工作，城乡环境面貌显著提升。1.城区清扫保洁稽查考核机制逐步健全。为确保环卫工作精细化、长效化，持续有效推进我县清扫保洁市场化服务外包工作，建立健全了环卫长效管理机制，对城区所辖服务范围分城南、城北2个片区，专门安排2台电动巡逻车，分4班次机动巡查考核管理，双休日、节假日都安排值班人员开展日常稽查考核，每月开展一次明查、二次暗访，确保卫生达到“六无六净”标准，公厕管理到位，垃圾清运及时、有序、洁净，发现问题及时督促公司整改。2.县城餐厨、粪便处理全面开展。今年，永悦环境共清理化粪池150个，处理粪便垃圾1280余吨。君鹏环保收运的餐厨垃圾单位食堂及店铺达到789家，6170余吨，约占城区餐厨垃圾总产生量的4／5，有效地改变了以往餐厨垃圾、粪便垃圾管理无序、混装混倒的局面，实现餐厨、粪便垃圾从生活垃圾中剥离进行处置，县城餐厨、粪便垃圾分类处理全面开展。3.生活垃圾末端处理工作日渐规范。一是垃圾场规范管理，运行成效显著。我中心安排专班人员负责我县垃圾场库区管理工作，实行绩效考核目标管理。2021年度共争取整改资金300余万元，对省住建厅、省生态环境厅指出我县垃圾处理场存在的8个问题全部整改落实完善到位，得到了有关专家的认可并予以销号。同时，为进一步规范填埋场运行管理，还对填埋区雨污分流的HDPE膜进行修补；清理了应急池，将应急池膜覆盖整改到位，实现了全场雨污分流到位；降低了生活垃圾陡坡，开展挖沟整形降坡，排除了陡坡安全隐患。并于2021年12月顺利通过了省生态环境厅的生活垃圾专项督察工作。二是末端处理达标排放，确保无害化处理率100%。今年，共收集转运生活垃圾86972余吨，焚烧处理86972吨，处理率100%，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；收集处理渗滤液48103吨，渗滤液处理出水水质完全符合国家排放标准，处理率达到了100%。4.城乡垃圾收运体系有序推进。一是2021年，投资320万元对全县已建42座垃圾中转站（城区23座、农村19座）进行了防水防渗漏提质改造。二是安排148名工作人员，负责对全县14个乡镇2个街道242个行政村的生活垃圾进行收集收运，共收集转运生活垃圾83902余吨。我中心明确专人分管，分城南片、城北片收运考核组，安排6名专职考核员每星期采取明察暗访方式对垃圾收运工作进行绩效考核监管，确保全县垃圾收运及时高效，为城乡广大居民提供了干净舒适的工作和生活环境。5.生活垃圾处费征收工作平稳推进。我中心多措并举，增派收费人员，共安排13人分4小组全面开征生活垃圾处理费工作，全年共征收516余万元，超额完成收费任务，缓解了资金压力。（二）抓好重点工作，疫情防控、乡村振兴、创文巩卫、安全生产等工作常态化开展。1.打好疫情防控战，为群众生命健康保驾护航。2.扎根基层，乡村振兴工作亮点纷呈。3.切实做好创文巩卫工作。4.安全生产工作常抓不懈。（三）加强廉政建设，筑牢拒腐防变的思想防线。1、建章立制，加强廉政制度建设。2、抓实抓好干部职工学习教育。3.落实意识形态工作责任制。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：      

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表