一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县环境卫生服务中心（以下简称县环卫服务中心），为永兴县城市管理和综合执法局（以下简称县城管执法局）所属副科级公益一类事业单位，主要职责如下：

　　（一）贯彻执行城市环境卫生法律法规和政策，宣传环境卫生科学知识。

　　（二）参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，推动环境卫生新技术运用。

　　（三）承担县城区事权范围内道路“户外广告”清理、河道保洁等社会化服务的协调服务工作。

　　（四）承担县城区城镇生活垃圾处理费、基建渣土处置费等服务性费用的收缴服务，承担县城区基建渣土的运输、处置等相关服务工作。

　　（五）负责事权范围内生活垃圾（含建筑垃圾、粪便、餐厨垃圾、废弃家具、污泥）等废弃物的收集、运输、处置及其综合利用和无害化处理（含生活垃圾收运考核、县城区清扫保洁考核、末端处理考核等）。

　　（六）承担县城区清扫保洁、垃圾清运、街道洒水及冲洗、粪便及餐厨垃圾处理等作业服务工作。

　　（七）承担事权范围内有关环卫基础设施、设备的管护工作。

　　（八）承担城市生活垃圾分类有关服务工作。

　　（九）承担县城管执法局交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，县环卫服务中心设立8个内设机构：办公室、财务与设施设备股、清扫保洁稽查考核股、生活垃圾处理费征收股、垃圾分类收运考核股、垃圾末端处理考核股、驻垃圾焚烧发电厂考核股、基建渣土事务股，均为副股级。截止2022年12月31日，我中心全额拨款的事业编47名，差额编6名。实有在职人数49名，全为事业人员，退休人员29名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算638.21万元，实际支出 659.55  万元，其中：人员经费603.26万元，占基本支出的 94.52% 。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费56.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度财政拨款项目支出预算3924.89万元，实际支出   4055.93万元，其中包含城区清扫保洁费用1444.61万元，生活垃圾转运末端处理费2428.22万元，劳务派遣人员工资33.27万元，事业发展经费52.4万元，政府统筹项目2.48万元等项目。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无国有资本经营收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年度社会保险基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无社会保险基金收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我中心编制53名，在职人数49人，在职人数控制率92.45%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算4563.1万元，其中：经费拨款4233.1万元；纳入预算管理的非税收入330万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　2022年度支出预算4563.1万元，其中：一般公共服务支出55.8万元，社会保障和就业支出79.43万元，卫生健康支出32.33万元，城乡社区支出4355.96万元，住房保障支出39.58万元。

　　2. 三公经费预算情况

　　2021年度“三公经费”预算为8.48万元(为专户非税收入资金)，2022年度“三公经费”预算为5.22万元。“三公经费”支出预算比上年减少38.44 %。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入4563.1万元，其中经费拨款 4233.1万元，纳入预算管理的非税收入330万元,上年结转0万元。预算总支出4563.1万元, 其中基本支出638.21万元、项目支出3924.89万元。

　　2022 年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我中心支出预算4563.1万元，实际支出4715.48万元，预算执行率103.34% 。其中，预算安排公用经费62.4万元，公用经费实际支出56.29万元，控制率90.21%。

　　2022年，我中心“三公”经费预算安排数5.22万元，实际支出0.75万元，控制率14.37%。其中：公务运行维护经费预算数 0 万元，实际支出0万元，控制率100 %；公务接待费预算5.22万元，实际支出0.75万元，控制率14.37%。

　　2022年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　(四)预算支出绩效

　　持续推进行业改革，城乡卫生面貌显著提升。1.持续推行服务外包工作。一是县城区的第四轮清扫保洁服务外包工作。2022年城区第四轮清扫保洁总面积为350.12万㎡，城北标段服务面积99.27万㎡，由邦捷公司中标，中标总价678.72万元/年；城南标段服务面积114.07万㎡，由人和公司中标，中标价624.32万元/年，合同期限3年（2022年10月1日至2025年9月30日），郴永大道、银都大道等自管路段组服务面积136.78万㎡，由环卫中心自行管理。二是渗滤液处理服务外包工作。经过公开招标，北控威保特公司成功中标，渗滤液处理工艺继续上轮处理模式，运营期限为二年（2022年11月1日至2024年10月31日），运营单价为41.98元/吨。今年，共收集和处理5.7万吨，处理率100%，处理水质完全符合国家排放标准。

　　2.强化保洁稽查考核监管。对城区分城南、城北2个片区，专门安排2台电动巡逻车，分4个班次对清扫外包公司的服务进行巡查考核，双休日、节假日也安排了考核人员值班加班，同时要求考核人员每天定期上传工作图片，每月对外包公司开展一次明查、二次暗访，发现问题及时督促公司整改，确保路面卫生达到“六无六净”标准，公厕管理到位。

　　3.餐厨、粪便处理有序开展。今年，永悦环境公司共清理化粪池259个，处理粪便垃圾1740吨。君鹏环保公司共安排25人，4台餐厨车辆进行县城区的餐厨垃圾收运及处理工作，到目前为止，与公司签订餐厨垃圾收运处理协议的单位与店铺有715个，共收集运输处置餐厨垃圾6553吨，有效地改变了以往餐厨垃圾垃圾管理无序的局面，美化了市容。目前，正在开展第二轮招投标前期准备工作。

　　4.垃圾处理场环保问题整改销号。按照省厅要求，我们先后完成了库区的膜覆盖、导气石笼的建设、在线监控设备的安装、应急池周边垃圾的清理等整改工作，对省生态环境督察组指出我县垃圾处理场存在的“污染防治设施能力不足垃圾填埋场未收集及处理填埋场气体”“县垃圾处理场接纳飞灰填埋项目手续不全”2个问题全部整改到位并销号。

　　5.城乡垃圾收运和末端处理有序推进。一是加强惠民公厕的建设进度。根据要求，内环路、碧浪广场2个公厕列入了十大惠民工程之一，投入资金约40万元。9月30日，2个公厕已全部建成并投入使用。二是安排148名工作人员，负责对全县14个乡镇2个街道242个行政村的生活垃圾进行收集收运，共收集转运生活垃圾8.35万吨，实现了垃圾收运及时、全覆盖。惠明公司末端焚烧处理生活垃圾8.25万吨，无害化处理率达到了100%。三是安排了专班监管。分城南、城北两个片区，6名专职考核员每星期采取明察暗访方式对收运工作进行考核监管，确保全县垃圾收运及时高效，为城乡广大居民提供了干净舒适的工作和生活环境。对收运工作安排专人上传图片进行监督考核，未按照收运路线及频率要求上传图片的予以处罚。

　　6.紧扣财源建设。县财政下达给我中心的收费任务370万元，已完成收费527.3万元，超额完成了收费任务。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无