根据《永兴县财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效自评工作的通 知》（永财绩函〔2023〕7 号），我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作；负责城区路灯及亮化设施、城区交通标志、标线、标牌管理维护等工作；为社区、单位庭院市政公用设施建设和维护提供技术支持。

　　（二）部门组织机构及人员情况。

　　根据上述职责，县市政设施服务中心内设6个职能股（室）：办公室、财务室、市政维护管理组、污水管网维护管理组、路灯维护管理组、市政项目工程组。截止2022年底，我所实有编制19人，其中全额事业编制11人，自收自支事业编制８人。实有在职人数17人，退休4人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算148.57万元，实际支出147.59万元，其中：人员经费128.88万元，占基本支出的87.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；公用经费18.71万元，占基本支出的12.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算725.06万元，实际支出425.83万元，其中县城区市政设施日常维护费 142.28万元，县城区污水管网维护费53.33万元，县城区路灯维护费、电费 168.09万元，城区道路标线及停车位工程 16.03万元，污水处理厂截污干管抢修40万元，事业发展经费6.03万元，业务工作专项0.07万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、 社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我中心编制19名，在职人数为17人，在职人数控制率89.47%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算950.19万元，其中：经费拨款851.63 万元；纳入预算管理的非税收入22万元，经营收入76.56万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算950.19 万元，其中：社会保障和就业支出29.07万元，卫生健康支出11.86万元，城乡社区支出894.73万元，住房保障支出14.53万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为2万元，2021年度“三公经费”预算为12.82万元。“三公经费”支出预算比上年减少10.82万元，主要原因是减少了车辆运行费的预算。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入950.19万元，其中：经费拨款851.63万元；纳入预算管理的非税收入22万元，经营收入76.56万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　预算总支出950.19 万元，基本支出220.33万元、项目支出 729.86万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我中心支出预算 950.19万元，实际支出 582.02万元，预算执行率61.25%。其中，预算安排公用经费22.8 万元，公用经费实际支出18.71万元，控制率82.06%。

　　2022年，我中心“三公”经费预算安排数2万元，实际支出0.12万元，控制率6%。其中：公务接待费预算为2万元，实际支出0.12万元，控制率100%；公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，实际支出决算0万元。

　　2022年，我中心贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1、狠抓市政管理工作，保障市政设施安全

　　我单位对县城区人行道、车行道、护栏、检查井、雨水井、下水道、污水管网、路灯及亮化设施等市政公用设施开展日常巡查制，实行分门别类进行精细化、科学化管理。对破坏市政公用设施现象进行巡查执法，及时发现问题及时处理，消除安全隐患。

　　2、加强市政公用设施维修维护工作，保证市政设施完好。

　　（1）市政设施日常维修维护工作

　　①、人行道、路沿石维修。对城区永兴大道、人民路、干劲路、大桥路、永碧路等40余条主次干道全面维修。人行道维修4155平方米，路沿石维修1138米，维修阻车石53个。

　　②、清淤维修检查井盖及雨水口。清淤主次干道检查井清淤疏通149个，维修更换134个；雨水口清淤疏通245个，雨污井全套及雨水篦维修更换140套；

　　③、护栏维修更换。车行道隔离护栏维修114.4米，立柱更换70个，底座更换79个；北大桥人行隔离34.1护栏

　　④、沥青路面维修。主次干道沥青路面维修面积为1373平方米；砼路面维修232平方米。

　　⑤、雨污管道疏通317米；

　　⑥、乱石清理99车；

　　⑦、完成松动井盖垫皮圈处理431块，检查井圈松动维修164个。

　　（2）交通标志标线施划补划工作

　　根据县交警大队的规划和指导，在城区人民路、大桥路、干劲路、银都大道、永兴大道等施划补划交通标志标线，施划补划74处人行横道线、减速带、单双黄线、虚线、箭头等标志标线约3184.56平方米。在便江南路施划停车位9个。

　　（3）完成上级交办的市政抢修工作

　　①、因江山府项目方擅自顶管作业造成该路段车行道局部损坏，为了恢复损坏路面，消除安全隐患，根据县委县政府及城管局部署安排，我单位负责抢修该路段。对该路段实行注浆修复施工，注浆范围长120米，抢修路面1080平方米。于 8月底全面抢修完成。

　　②、建设路（招金公司侧）人行道新建工程。该路段原为绿化带，无人行道，存在巨大安全隐患。为了消除行人及车辆安全隐患，根据县人大代表建议，县城管局安排由我单位对该处新建人行道。新建人行道136米，敷设面积680米。该工作于 9月底全面完成。

　　③、县城区旧公共自行车设备拆除工程。原公共自行车营运公司2021年7月经营到期，但其设备仍旧在城区各路段人行道上，经风吹雨打，日益老化，影响市容市貌。根据县城管局安排，由我单位负责拆除，共计拆除21个站点，620个锁止器，310个安装府板，21个控制器。

　　（4）污水处理厂截污干管的维护工作

　　一是污水管网的日常维护工作。工作人员采取步行和行船两种方式对河道两边的管网进行巡查排查，确保管网的正常运行。据统计，全年清运污水管网的淤泥720船，堵漏补漏70处，更换井盖50块，启闭机大修15个，井内清淤12次，清溢洪口90次，管网淸扫51次，预防大雨洪水开关闸11次，河边制作安装护栏23处。

　　二是11月初开始对污水处理厂截污干管进行除锈刷漆，刷油漆约3570平方米，计划于12月中旬完成。

　　（5）、路灯及亮化设施管理维护工作

　　永兴县城区路灯管理工作采取巡查常态化，检修及时化、维修精细化等方式进行路灯日常管理维护，并在材料采购过程中做到质量高要求、价格严把关。通过一年来的努力，城区路灯亮灯率达到97％，亮化亮灯率达到95％，保障市民的夜晚正常出行和安全生产。

　　①、日巡、夜巡共安排400人次，巡查距离超过4000公里。路灯开关灯时间调整18次。

　　②、巡查发现的问题和接到投诉及时处理。2022年共检修路灯3600余盏，其中城区路灯更换新灯头720个（含高速互通口路灯维修），背街小巷更换新灯头60个，更换路灯恒电源90个，更换时控开关96个，更换断路器550个，便江西路游道更换庭院灯51杆，路灯专变故障处理15处，更换路灯检查井盖50块，更换交流接触器80台，新铺被盗电缆线2500余米，闻仙路线路新铺200米、维修灯具7套，补装7米路灯10杆。

　　③、维修立面亮化数码管2150根，维修洗墙灯300根，更换开关电源 98个，更换控制器6台，更换100A交流接触器30个，更换时控开关56个，更换线型灯650条，双头壁灯240个。

　　（6）积极参加应急处置工作

　　一是2022年4月以来，我县进入汛期，我单位制定应急预案，成立防汛防涝工作领导小组，全面进入防汛防涝抗洪战备状态。对城区进行全面排查，及时补齐或更换丢失、破损的井盖、安装防坠网，消除安全隐患，及时清淤下水道，确保排水排涝通畅。

　　二是及时应急处置龙山北路、建设路、银都大道龙山湖段等山体滑坡处。第一时间摆放安全警示牌，反光锥、拉设警示带等。加强日常监测、巡查，雨天加强值守，确保行人车辆安全通行，并及时将情况上报相关部门。

　　三、抽派精干力量参加县森林防火应急出动救火灭火工作，参加永兴高速路口疫情防控点执勤工作。

　　七、存在的主要问题和下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价指标表。

　　2、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表。