一、单位基本情况

（一）部门职能概述

1、参与协调推进乡村治理体系建设等事物性工作。

2、协助监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理等事务性工作。

3、参与指导农村集体经济组织财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设等服务性工作。

4、参与贯彻执行农村宅基地改革工作，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等事物性工作。

5、参与提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营等服务性工作。

6、协助承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导农村集体资产管理工作等事物性工作。

7、承担县农业农村局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，设立4个股室，分别为办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财和经营体制股、纠纷仲裁股（农村土地承包经营纠纷仲裁中心），核定财政拨款全额事业编10名，差额事业编1名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算104.18万元，实际支出144.79万元，其中：人员经费106.95万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费37.84万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算118.4万元，实际支出60.17万元，其中农村土地确权登记颁证项目41.29万元、产权制度改革项目6.2万元、农经专项业务经费项目4.48万元、智慧城市项目运营费项目8.2万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制11名、在职人数为10人，在职人数控制率90%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算503.98万元，其中：财政拨款收入222.58万元；上级补助收入0万元；其他收入281.4万元。

2021年度支出预算503.98万元，其中：基本支出预算104.18万元；项目支出预算399.8万元；上缴上级支出0万元。

三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为0.5万元，2020年度“三公经费”预算为1.72万元。“三公经费”支出预算比上年减少71%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入594.05万元，其中财政拨款557.13万元，上年结转36.92万元。预算总支出173.36万元, 其中基本支出144.79万元、项目支出28.57万元，结余420.69万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我站支出预算503.98万元，实际支出173.36万元，预算执行率34%。其中，预算按安排公用经费10.4万元，公用经费实际支出37.84万元，控制率275 %。

2021年，我站“三公”经费预算安排数0.5万元，实际支出0.5万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算0.5万元，实际支出0.5万元，控制率100%。

2021年，我站贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、基本完成农村土地确权登记颁证。本项目计划技术服务费质保金10%，实际10%；土地承包档案整理14.6万户，实际资料收集整理11.97万户，低于目标19%；计划档案整理标准11.47元/户，实际为11.47元/户；增加农民收入6000万元以上，符合绩效目标；新增土地流转1万亩以上，减少耕地抛荒0.5万亩以上，符合绩效目标；为农村产权制度改革奠定了基础。

2、农村集体产权制度改革工作进展顺利，按照省市要求按时完成2020年度清产核资。紧跟村两委换届，及时组织251个村级集体经济组织换届工作。2021年6月，正式启动永兴县产权制度改革档案整理项目，预算项目经费124万元，至2021年底已完成项目工作量80%以上。

3、积极发展壮大村级集体经济。（1）加强业务指导。指导村级通过利用闲置资产资源、成立土地股份合作社、兴办集体企业，发展经济实体，增加村集体收入。截至2021年底，全县242个行政村村级集体经营性收入1776.59万元，与2020年相比增加16%。（2）探索村集体经济发展模式。以中省扶持村集体经济项目为契机，探索出了文旅带动、资本盘活、土地流转等多样化的新型集体经济发展模式。如高亭司镇板梁村2021年村集体经营性收入60万元，为村民减免农村医疗等费用；黄泥镇石虎村流转耕地1100亩，2021年为村集体增家经营性收入7.24 万元。

4、发展壮大新型经营主体。2021年我县新增农民专业合作社62家，成功申报创建省级百佳示范社1家，省级示范合作社2家，市级示范合作社5家。至目前为止，合作社总数达到1142家，其中县级示范社211家、市级示范社36家、省级示范社13家、省级示范联合社1家、省级旗舰社1家、省级百佳示范社1个、国家级示范社6家。二是指导扶持家庭农场建设发展。2021年我县新增家庭农场529家,成功申报创建省级示范家庭农场6个，市级示范家庭农场15个。至目前为止，家庭农场总数达1031家，其中县级示范家庭农场83家；市级示范家庭农场30家，省级示范家庭农场13家，省级百佳家庭农场1家。进一步促进了我县农业产业化经营和组织化程度，提高了我县农产品的市场竞争力，带动了农民发展生产、创业致富。

5、加强农民负担监管，稳定推进农民负担税费改革，维护农民的合法权益。一是规范抓好惠农补贴资金发放。做好“一卡通”公示、备案，2021年通过“一卡通”发放和备案的惠农补贴资金项目114项，发放资金2.98亿元。全面落实农民负担卡发放，2021年全县共发放农民负担卡15.2万份，确保100%发放到户。二是坚持和完善农村“一事一议”筹资筹劳及财政奖补制度。“一事一议”财政奖补项目严格按要求开展民主议事，按规定履行审批程序，先乡镇初审、再县级审批。2021年项目正在申报和验收过程中，拟申报120个项目，落实资金850万元。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。对一些试点工作、新项目加强预算编制的前瞻性，尽量考虑周全，按照新《预算法》及其实施条例的相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，做到有章可循、有据可依，促进各项支出规范有序，避免乱开支现象。

3.加强宣传培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内部控制规范》等方面的教育培训，增强全体工作人员的业务和道德素养，提高单位财政预算和经费支出管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

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