一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　1、参与协调推进乡村治理体系建设等事务性工作。

　　2、协助监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理等事务性工作。

　　3、参与指导农村集体经济组织财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设等服务性工作。

　　4、参与贯彻执行农村宅基地改革工作，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等事务性工作。

　　5、参与提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营等服务性工作。

　　6、协助承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导农村集体资产管理工作等事务性工作。

　　7、承担县农业农村局交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，设立4个股室，分别为办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财和经营体制股、纠纷仲裁股（农村土地承包经营纠纷仲裁中心），核定财政拨款全额事业编10名，差额事业编1名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算111.47万元，实际支出128.8万元，其中：人员经费117.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.34万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算203.7万元，实际支出82.13万元，其中农村产权制度改革项目58.2万元、农经专项业务经费项目17.23万元、事业发展经费6万元，提前退休人员医保金0.7万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我办编制11名、在职人数为10人，在职人数控制率90%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算138.17万元，其中：财政拨款收入138.17万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算138.17万元，其中：基本支出预算111.47万元；项目支出预算26.7万元；上缴上级支出0万元。

　　三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为0.5万元，2021年度“三公经费”预算为0.5万元。“三公经费”支出预算比上年减少0%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入315.17万元，其中财政拨款138.17万元，上年结转177万元。预算总支出193.6万元, 其中基本支出111.47万元、项目支出82.13万元，结余41.57万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我站支出预算315.17万元，实际支出193.6万元，预算执行率61%。其中，预算按安排公用经费12万元，公用经费实际支出11.34万元，控制率95 %。

　　2022年，我站“三公”经费预算安排数0.5万元，实际支出0.5万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算0.5万元，实际支出0.5万元，控制率100%。

　　2022年，我站贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定完善了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1、大力发展新型农村集体经济。一是实施集体经济收入倍增计划，截至2022年底，全县251个村集体经济组织经营性收入全部达到5万元以上，实现全面“消薄”。开展集体经济组织负责人培训。二是加强工作指导，三是开展建行授信。县政府与建行永兴支行签订战略合作协议，为全县251个村集体经济组织提供授信，帮助村集体组织发展特色农业、光伏发电等，精准政策支持和服务指导，助力村集体经济组织发展。

　　2、巩固提升农村集体产权制度改革成果。稳慎推进农村集体资产监督管理平台成员信息录入跨区身份证校验（去重）及去非必要虚拟身份证工作，截至12月共清理重复人员8870人。建立农村集体经济组织成员登记备案制度，健全成员数据库管理办法。完成股改的村达29个。圆满完成农村集体产权制度改革档案整理工作，顺利移交入馆，作为郴州市农村集体产权制度改革档案整理项目唯一试点县，为郴州市档案整理工作奠定了坚实基础。

　　3、推动农业生产经营服务主体高质量发展取得新成效，加快构建新型农业生产经营体系。一是推动家庭农场高质量发展。组织开展家庭农场示范创建，在数量提升的同时着力提高发展质量。加强名录管理，及时把符合条件的种养大户、专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场名录管理。实行名录动态管理，持续清理整顿不合格的经营主体，确保运行规范有序。协调加大财政、税收、金融、保险、用地等方面对家庭农场发展的扶持力度，鼓励各乡镇（街道）探索建立家庭农场合作社。二是指导农民合作社规范提升。一是加强业务培训和宣传，组织实施新型经营主体培训，培训人次120余人。加强新型经营主体领域非法集资隐患排查和打非宣传。二是加大监管力度，建立“空壳社”治理长效机制。重点开展农民合作社扶持资金专项检查，联合县纪委、财政对我县2017-2022年获得国家扶持资金合作社开展监督检查工作。对各农民合作社资金使用管理情况进行核实，进一步做好合作社账簿规范工作，对存在的问题和不足及时进行纠正，建立整改工作台账。三是积极探索农业社会化服务新模式。坚持市场导向，聚焦服务小农户，鼓励探索创新，引导资源共享，促进农业社会化服务专业化、信息化、市场化水平提升。创建省级农业生产社会化服务区域中心1个。引导专业公司、合作社、家庭农场、农村集体经济组织等服务组织积极开展农业社会化服务。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。对一些试点工作、新项目加强预算编制的前瞻性，尽量考虑周全，按照新《预算法》及其实施条例的相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，做到有章可循、有据可依，促进各项支出规范有序，避免乱开支现象。

　　3.加强宣传培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内部控制规范》等方面的教育培训，增强全体工作人员的业务和道德素养，提高单位财政预算和经费支出管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无