根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我场对照《部门整体支出绩效评价指标表》认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评得分91分。现将有关情况报告如下：  一、部门概况

（一）主要职责

1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下，贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规，拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。

2、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

县矮塘铺国有林场内设4个股室：办公室（加挂计财股牌子）;营林生产股（加挂林调队牌子）;森保股;安全生产股下设圳水、龙塘、矮塘、珠江坝、新塘5个管护站。

我场现有职工177人，全额编制40人，差额编制17人。退休及提前退休人员120人。

二、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日县编办核定我场编制57名，其中全额拨款编40名，差额拨款编17名；在职人数为57人，在职人员控制率为142%。

2020年度“三公经费”预算为3.13万元。2020年度“三公经费”决算数为2.35万元。

2020年我场没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（二）预算执行

    预算收支情况：2020年预算总收入541.08万元。其中财政拨款541.08万元；上级补助收入0万元；上年结转0万元。预算总支出541.08万元,预算收支平衡。项目预算0元。

（三）预算管理

1.基本支出管理：公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年公用经费实际支出为37.56万元，年初预算安排公用经费总额为53.66万元，公用经费控制率为70%。

2020年“三公经费”实际支出数为2.35万元，“三公经费”预算安排数为2.35万元，“三公经费”控制率为100%。　　

2020年实际政府采购金额为0万元。

2.项目支出管理：2020年项目实际支出为169.7万元（其中国有天然商品林停伐及管护14.6万元、生态效益补偿155.1万元项目支出）。

我场财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、职责履行及履职效益情况

1.抚育工作

为确保我场森林资源健康，按照森林培育目标，全面加强生态环境保护。我场于2020年11月份完成森林抚育2200亩，检修森林防火隔离带15000米。确保森林资源健康发展。

2.森林病虫害预防工作

为加强森林病虫害防治工作。为加强森林病虫害防治工作，全场下属五个管护站共悬挂诱捕器20个。严格按两个月换一次药,15天收一次虫的工作要求。

‚林业有害生物防控工作。为做好我场林业有害生物防控，努力提高森林质量，我场在2020年3月份对全场6万亩森林资源进行了一次林业有害生物大普查，6月份采取烟雾剂熏杀结合撒施百僵菌防治松毛虫900亩，11月份清理枯死松树140余株。

3.安全生产工作                   

做好安全生产和森林防火是搞好林场发展的前提，是建设生态安全体系的重要内容，做好安全生产、护林防火是林业发展的有力保障。

定期组织检查辖区的消防安全工作。认真开展本单位自查工作，包括检查消防设施、灭火器材及消防安全标志的完好。同时也检查对人员的教育、处理及设施的处理情况等。

‚抓好森林防火值班备勤和森林火警、火灾调度，并开展了对各管护站森林防火巡查督查。做好了森林防火消防队、扑火小分队组建及森林防火器材储备等工作。一是认真分析森林防火形势，进一步提高对我场森林防火艰巨性的认识。我场是典型的高山原山林场，山高坡陡,交通不便，林内杂草茂盛，林下腐殖质丰厚，发生森林火灾的危险性较大。同时客观上存在的部分干部职工就存在着松懈麻痹思想。针对这一思想状况，林场多次组织召开森林防火形势会议，通过会议全场上下都认清了我场森林防火的严峻形势，思想更加统一，认识更加一致。二是加大宣传力度。我场年初在认真贯彻《安全生产法》的同时，大力进行安全宣传，张贴安全标语1400多条，悬挂横幅120多条，出动宣传车80余台次，做好护林防火牌100多块，每月专门召开一次护林员会议。每年上下半年各搞一次防火演练。三是认真抓好森林防火各项工作制度的落实。进入森林防火期，特别戒严期后，由防火队定期地对各林区进行森林防火检查，发现问题及时纠正。按照与各管护站主任和护林员签订的年度森林防火责任状，认真核查，把责任落实到每一位护林员、每一位责任人。使各管护站责任明确，信息畅通。

通过一系列措施，加强了民众的安全意识，有效地保护了国有资源免遭损失，今年我场未发生一起森林火警和各类安全事故。

4. 脱贫攻坚帮扶工作

我场以脱贫攻坚为靶向，深度融合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员到省级贫困村（樟树树头村）开展“支部联百户”活动，对深度贫困户邓明华、李建莲实施重点帮扶。自开展精准扶贫以来，我场帮扶责任人认真履职尽责，对帮扶对象实施“一人一策”精准施策，力戒走过场的“形式主义、“官僚主义”，注重帮扶效果，不断提高脱贫质量。坚持通过引导务工、资助发展脱贫产业、提供现金物质援助、传授脱贫创业技能、积极采购及帮助销售滞销农产品、激发脱贫内生动力等方式使帮扶对象获得不断提高的持续收入，有效激发了贫困群众走出生活困境的信心和动力。真正帮助贫困户实现了稳定脱贫，无一返贫。

四、存在问题与建议

（一）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（二）改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平

六、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 永兴矮塘铺国有林场2020年部门整体支出绩效评价指标表

2. 永兴矮塘铺国有林场2020年部门整体支出绩效评价基础数据表