根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我机关对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我机关部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　1、县森林公安局划归县公安局领导管理后，业务上接受县林业局指导，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

　　2、与县林业局建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制，加强信息沟通和协同配合，共同做好保护自然资源和生态环境工作。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县森林公安局由县公安局直接领导管理，副科级。内设机构4个股室：办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制股。县森林公安局核定政法专项行政编制12名，领导职数：局长1名，政委1名，副局长2名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算217.098万元，实际支出196.92万元，其中：本单位人员经费161.21万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费35.71万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二） 项目支出情况

　　项目支出预算88.96万元，实际支出83.21万元（其中业务工作专项83.21万元，运行维护专项0万元，专项资金0万元）。其他资金支出0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我办编制12名，在职人数为10人，在职人数控制率100%。

　　1.收支预算情况

　　2022年度收入预算306.94万元，其中：财政拨款收入249.18万元；上级补助收入14.88万元；其他收入42.88万元。

　　2022年度支出预算306.94万元，其中：基本支出预算217.98万元；项目支出预算88.96万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为10.50万元，2020年度“三公经费”预算为9.59万元。“三公经费”支出预算比上年增加9%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入306.94万元，其中财政拨款249.18万元，上年结转0万元。预算总支出306.94万元, 其中基本支出217.98万元、项目支出88.96万元，结余0万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算306.94万元，实际支出280.14万元，预算执行率91.27 %。其中，预算安排公用经费35.71万元，公用经费实际支出35.71万元，控制率100 %。

　　2022年，我局“三公”经费预算安排数10.5万元，实际支出10.5万元，控制率100%。其中：公务用车运行维护经费预算数10.5万元，实际支出10.5万元，控制率100%。

　　2022年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1、生态保护取得新成效。一年来，我局以开展“雷霆2022”打击破坏生态环境犯罪“生态三湘”专项行动、打击破坏古树名木违法犯罪专项整治行动为契机，强力推进，强势出击，不断掀起打击破坏生态环境犯罪的高潮。年内共立案34起，破32起,抓获犯罪嫌疑人47人，移送起诉44人，移诉目标人为完成率为118.9%；受理行政案件23起，查处23起，处理违法人员23人次（罚款5人、拘留19人）， 共为国家、集体挽回经济损失300余万元。

　　2、积极开展森林火灾调查处置，服务促稳定大局。在今年“10.17”森林火灾调查处置过程中，我局通过连续十多天的现场勘查、调查取证，及时查明了起火地点、起火原因等相关事实，并形成“10.17”森林火灾调查报告，为上级党委政府决策处置奠定了基础。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　2022年，我局财务运行情况总体较好，但因突发特大森林火灾，调查、取证工作量巨大，公务车用量油剧增，导致在“三公”经费预算较上一年度增加了9%。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付严格按审批程序办理。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对决算、“三公”经费决算及绩效评价等基础数据信息和会计信息资料进行公开。

　　（二）下一步改进措施

　　1.细化决算编制工作，认真做好决算的编制。进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无