根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财函绩〔2020〕39号）相关文件精神，我院从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

(一)部门职能概述。 永兴县社会福利院是一所集光荣院、中心敬老院、福利院三院于一体的社会福利机构。主要职责：严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，确保老人老有所养、老有所医、老有所乐及孤弃残疾儿童健康成长。

（二）机构及人员情况

我院是县民政局的二级机构，是公益一类事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算40.57万元，实际支出53.37万元，其中：人员经费41.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.37万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

“三院”项目支出预算   151.69万元，实际支出196.58万元，其中聘用人员工资支出52.94万元，“三院”项目公用支出36.18万元，“三院”老人生活费和日常费用43.65万元，维修费63.82万元，    

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置：截止2019年12月31日县编办核定我院编制11名，其中行政编1名，全额拨款的事业编10名；在职人数为24人，其中行政人员1人，事业人员5人，聘用人员18人，控制率为100预算为4.26万元%。

1. 收支预算情况                            

2019年度收入预算  192.26 万元，其中：财政拨款收入 98.73 万元，事业收入  58.32万元，上级补助收入14.6万元.其他收入4.80万元。上年结转15.81万元.

2019年度支出预算192.26  万元，其中：基本支出预算 40.57 万元，项目支出预算 151.69万元。

2019年度“三公经费”预算为4.26万元。其中：公务接待费1万元.公务用车运行费3.26万元，2018年度“三公经费” 预算为 4.26 万元，2019年度“三公经费”支出预算持平 。

（二）预算执行

1．预算收支情况：2019年我院预算总收入 317.67万元，其中财政拨款267.74万元，事业收入49.92万元..预算总支出249.95万元，其中基本支出53.37万元，项目支出169.55万元.结余151.08万元.

（三）预算管理

2019年我院支出预算192.26万元，实际支出249.95万元.预算执行率 130 %，其中预算安排公用经费 7.74 万元，公用经费实际支出11.37万元，控制率146%。

2019年我院“三公”经费预算安排4.26万元，实际支出3.25万元，控制率76%。其中公务运行维护费预算数3.26万元，实际支出2.93万元，控制率89%；公务接待费预算1万元，实际支出0.32万元，控制率32%。

2019年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算61.60万元，政府采购执行率为0%。

2019年我院加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待，公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和账务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了预算和“三公经费”预算。基础数据信息和会计信息资料真实，完整。

（四）预算支出绩效

1、抓作风建设，营造干事氛围

干部作风的好坏直接关系到“三院”在外形象，同时也是关系到能否为入院老人及孤残儿童提供优质服务的关键所在。增强宗旨意识，提高服务水平，是我们的工作职责。年初，我院先后建立健全了《工作绩效考核办法》《岗位职责制度》《考勤管理办法》及《安全管理制度》等。在工作中，我们坚持用制度管人理事，要求大家心系老人和儿童。牢固树立“以人为本、老人至上”的工作理念。在生活中，要求大家相互关心、相互爱护、与人为善、真诚相待，为此，全院形成了团结务实、真抓实干的工作氛围，充分调动了干部职工的工作积极性，切实增强了干部职工的事业心和责任感。

2、抓安全管理，创建平安单位

安全管理是我院的中心工作，我们始终把它纳入了重要的议事日程。牢固树立以人为本、生命至上的理念。在思想上高度重视，时时刻刻绷紧这根弦，在工作中不敢有丝毫的懈怠。面对安全管理工作的严峻形势，特别是消防安全管理工作，我院积极采取有效措施，狠抓工作落实。

（1）加强领导。成立了以院长为组长的安全管理工作领导小组，形成以院长负总责，分管领导具体抓，其他领导协助抓的领导工作责任体系。同时，把安全管理工作明细化、责任到人、实行层层管理。明确了楼层护理工作人员、后勤工作人员及值班工作人员的安全管理的工作责任，通过建立工作责任体系，我院的安全管理工作形成了齐抓共管的工作局面。

（2）健全制度。根据全国养老机构服务质量大检查的具体要求，结合我院实际，我们进一步完善了安全管理制度，制定了应急疏散预案。针对入院老人安全防范意识不强，护理工作人员业务素质偏低的现状，我院积极开展了消防安全知识培训、实际操作应用及应急疏散逃生演练等活动。通过培训和实地演练，不断增强了院民的安全防范意识。

（3）强化管理。一是定期检修消防设施，对“三院”的消防设施定期进行了检查及维护，使消防设施处于正常运行之中；二是加强巡查。重点对厨房、入院老人的宿舍等地的用火、用电情况，消防设施是否完好，老人出入安全情况以及风景水塘周围的安全设施状况等方面的安全隐患进行全面排查，发现问题，及时整改；三是加强门卫值班及夜晚值班管理，严把入住老人出入登记管理及夜间值班查房等工作；四是严把食品安全关。严格把握好食品购买和使用安全关，对入住老人自带食品每天查看是否有过期或霉变情况，有效防止食物中毒事故的发生。一年来，由于安全管理工作常抓不懈，措施有力，确保我院正常的生产、生活秩序，维护了入院老人人身安全及院内财产，有效杜绝了安全事故的发生。

3、抓环境卫生，改善宜居环境

环境卫生工作不仅关系到院民的身体健康，而且关系到“三院”的整体形象。针对院内环境卫生状况。我院积极采取措施及时予以解决。首先，建章立制，进一步建立健全了《环境卫生管理制度》，并组织干部职工认真学习，使大家进一步明确了各自的工作任务和工作要求，切实增强了服务意识和工作责任心。其次，落实责任。积极动员院民继续开展整治环境、除隐患、保安全、树形象、促健康活动。通过开展活动，大家进一步明白了卫生工作的重要性。在日常工作中，对全院卫生区域进行划分，实行卫生区域责任到人，包干负责，并严格执行卫生检查奖惩考核办法。对公共卫生区域定期进行集体打扫除，彻底消除环境卫生死角，为院民营造了一个清洁、舒适的工作和生活环境，为“三创”奠定了坚实的工作基础。

4、开展形式多样的生活娱乐活动，不断激发老人的生活活力。

一是定期召开了座谈会，听取老人的建议和意见，让老人体会到了自身存在的价值和生活乐趣；

二是组织老人欢度生日。把每月过生日的国家供养老人人数统计好，每月确定一个集体过生日日子，组织每月过生日的老人集体一起过生日，让老人感受到了生日快乐，有“家”的温暖。

三是庆祝我国传统佳节。在端午节、中秋节、重阳节、春节等传统和特殊节日，组织老人开展活动并聚餐，让老人感受到党和国家给他们带来的温暖和关怀。

四是积极协助相关单位、外界义工组织及爱心人士来院组织开展献爱心等敬老爱老有益活动，让老人感受到社会大家庭的温暖。

五是组织开展了最佳护理员及爱院寿星评选活动，大力倡导护理人员与入院老人的沟通交流，老人之间讲礼节，讲团结，视院如家的思想品德，让老人感到养老院就是他们的“家”，工作人员就是他们的亲人。

四、存在的问题和建议

综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，项目支出比较大，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、郴州市委“九条规定”以及县委“十项规定”，建立本院“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。附件1：(修改后)2019年永兴县社会福利院部门整体支出绩效评价指标表.doc

2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。附件2：2019年永兴县社会福利院部门整体支出绩效评价基础数据表.doc