根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财函绩[2022]19号）相关文件精神，我院从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：

一、部门单位基本情

（一）部门职能概述。永兴县社会福利院是一所集光荣院、中心敬老院、福利院“三院”于一体的公办养老服务机构。主要职责：严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和特困供养对象提供养老的生活服务，做到方便、整洁、卫生、规范，确保老人老有所养、老有所医、老有所乐及孤弃残疾儿童健康成长。

（二）机构及人员情况

我单位无二级预算单位，是公益一类事业单位。我院编制5名，其中行政编0名，全额拨款的事业编5名；在职人数为19人，其中行政人员1人，事业人员4人，聘用人员14人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出45.03万元，其中：人员经费31.56万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，对个人和家庭的补助；公用经费9.39万元，占基本支出的21%，其他资本性支出4.08万元，占基本支出9%。主要包括办公费、印刷费、水费，电费.邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，培训费，工会经费，其他交通费，其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出预算206.13万元，实际支出175.32万元，占预算85%，其中：业务工作专项118.14万元(包含“三院”陪护人员工资），运行维护专项57.18万元（包含日常维护维修）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本年支出合计220.36万元，其中：基本支出45.03万元，占总支出的21%；项目支出175.33万元，占总支出的79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年的支出有效保障养老人员日常生活开支，做好了入住老人的衣食住的服务保障，确保服务对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”。维护社会稳定，使老百姓放心，群众满意。

（一）预算配置：截至2021年12月31日核定我院编制5名，其中行政政法编制0名，全额拨款的事业编5名，差额编制0名，自收自支编制0名，；实际在职人数为19人，其中行政人员1人，事业人员4人，聘用人员14人，控制率为100%。

1. 收支预算情况                            

2021年度收入预算244.31万元，其中：财政拨款收入 183.63万元，事业收入55.08万元，上级补助收入0万元.其他收入5.6万元。

2021年度支出预算244.31万元，其中：基本支出预算38.18万元，项目支出预算206.13万元。

2021年度“三公经费”预算为0.7万元。其中：公务接待费0.7万元.公务用车运行费0万元，2020年度“三公经费” 预算为2.98万元，2021年度“三公经费”支出预算减少了2.28万元。

（二）预算执行

1．预算收支情况：2021年我院预算总收入244.31万元，其中财政拨款183.63万元，事业收入55.08万元.，其他收入5.6万元，预算总支出244.31万元，其中基本支出38.18万元，项目支出206.13万元.结余0万元.

（三）预算管理

2021年我院支出预算244.31万元，实际支出220.36万元.预算执行率91%，其中预算安排公用经费3.84万元，公用经费实际支出  9.39万元，控制率145%。

2021年我院“三公”经费预算安排0.7万元，实际支出0万元，控制率0%。其中公务运行维护费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0.7万元，实际支出0万元，控制率0%。

2021年实际政府采购金额为0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购执行率为0%。

2021年我院加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待，公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和账务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了预算和“三公经费”预算。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、抓作风建设，营造干事氛围

我院先后建立健全了《工作绩效考核办法》、《岗位职责制度》、《考勤管理办法》及《安全管理制度》等。在工作中，坚持用制度管人理事，充分调动了干部职工的工作积极性，切实增强了干部职工的事业心和责任感。

2、抓安全管理，助推平安创建工作

面对安全管理工作的严峻形势，特别是消防安全管理和新冠肺炎疫情防控工作，我院积极采取有效措施，狠抓工作落实。

（1）、加强领导，构建工作责任体系。为了切实贯彻落实安全管理工作，成立了安全工作领导小组，建立以院长负总责，分管人员具体抓，其他管理人员协助抓的工作责任体系。

（2）、强化措施，狠抓落实。

①、加大宣传，切实增强安全意识。利用多种宣传渠道对新冠肺炎疫情防控、消防生产安全、非法集资及不理性购买老人保健品等相关知识进行广泛宣传教育，让入住老人入心入耳，在思想上高度重视，时刻绷紧安全生产这根弦。 

②、健全制度，做到有章可循。进一步完善安全管理制度，严格执行制度，从而降低安全管理工作的风险指数，确保入住老人的生命及财产安全。

(3)、围绕目标，狠抓工作落实.

①、做好消防安全工作。针对入院老人安全防范意识不强，护理工作人员业务素质偏低的现状，组织开展消防安全知识培训、消防器材实际操作及消防逃生演练等活动。同时对全院所有消防设施设备的运行使用是否完好等情况进行全面排查摸底，发现问题，按要求和标准及时整改到位。

②、做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控期间，严格按照上级疫情防控措施做好疫情防控工作，有效切断疫情传播源。

③、加大巡查工作力度。严格执行安全制度，对安全巡查（含用水、用电、用火、用气）、24小时值班、值班查房、老人出入请销假跟踪管理等情况进行全面督促检查，发现问题及时整改到位。

④、严把食品安全关。大力宣传毒蘑菇中毒典型事件，严格执行食品来源登记制和每天食品留样制（不少于48小时）。对入住老人自带食品每周不少于1次清查是否有过期或霉变情况，有效防止食物中毒事故的发生。确保食品安全可靠。

（4）、落实责任，严管重罚。根据不同的工作岗位和责任分工，把疫情防控及消防安全等安全管理工作明细化、责任到人、实行层层管理。明确了楼层护理工作人员、后勤工作人员及值班工作人员的安全管理的工作职责。在工作中，严格执行管理制度。通过建立工作责任体系，使我院的安全管理工作形成了齐抓共管的工作局面，有效杜绝了安全责任事故的发生。

3、抓环境卫生，改善宜居环境

首先，建章立制。进一步建立健全了《环境卫生管理制度》。其次，落实责任。对全院卫生区域进行划分，实行卫生区域责任到人，包干负责，并严格执行卫生检查奖惩考核办法。对公共卫生区域定期进行集体打扫除，彻底消除环境卫生死角，为入住老人营造了一个清洁、舒适生活居住环境，为“创卫工作”奠定了坚实的工作基础。

4、抓护理及后勤工作，提高老人生活质量

（1）、做好护理管理工作。根据老年人能力评估结果，结合失能、半失能老人入院前的身体健康检查情况，列出其生理或心理问题清单，科学合理制定个案照护计划。按照个案照护计划，做好精准化护理工作。同时，根据永卫发【2021】11号文件要求，我院与便江街道卫生医务室签订了医养签约上门服务工作协议，解决了老人小病外出就医带来的不便和困难，不断提高入住老人生活质量和幸福指数。

（2）、抓好后勤管理工作。合理提高伙食标准，改善膳食质量。一方面把好食品入口关，杜绝劣质、过期或霉变食品进入食堂，监督管理好食品的质量等问题；另一方面常调菜谱，尽可能地调优菜样和口味，最大限度地让老人吃得满意；其次，做好办公室的来信来访接待等方面工作。   

5、立足实际，抓好基础设施项目建设

（1）、根据永发改通[2020]66号文件精神，做好电器购置工作。自费养老收费标准调价后，今年年初，福利院按要求为入住老人宿舍内添置了彩色电视机和安全电烤火桌，特别是安全烤火桌的添置，降低了老人冬天烤火取暖的安全系数，不断改善了老人的生活居住条件。

（2）、抓好适老化配套设施改造工程。目前，已完成了该项目的预算评审等前期准备工作，下一步做好项目招标工作，预计年底该项目正式动工。

6、开展形式多样的生活娱乐活动，不断激发老人的生活活力。一是定期召开了座谈会，听取老人的建议和意见，让老人体会到自身存在的价值和老有所为的乐趣。二是组织老人欢度生日。每月确定一个集体过生日日子，让老人感受到了生日快乐，有“家”的温暖。三是庆祝我国传统佳节，组织老人开展活动并聚餐，让老人感受到党和国家给他们带来的温暖和关怀。四是积极协助相关单位、外界义工组织及爱心人士来院组织开展献爱心等敬老爱老有益活动，让老人感受到社会大家庭的温暖。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

本单位公用经费基本支出年初预算是按编制内在职实际人员预算，而实际支出大于预算支出。希望财政部门年初预算根据单位实际情况增加公用经费预算支出。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

九、其他需要说明的情况