根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财函绩[〔2023〕]7号）相关文件精神，我院从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　（一）部门职能概述。永兴县社会福利院是一所集光荣院、中心敬老院、福利院“三院”于一体的社会福利机构。主要职责：严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和特困供养对象提供养老服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，确保老人老有所养、老有所医、老有所乐及孤弃残疾儿童健康成长。

　　（二）机构及人员情况

　　我单位无二级预算单位，是公益一类事业单位。我院编制3名，其中行政编0名，全额拨款的事业编3名；在职人数为17人，其中事业人员2人，聘用人员15人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算 22.64万元，实际支出 25.73万元，其中：人员经费18.53万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费7.25 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年“三院”项目支出总预算196.36万元，其中：三院项目经费125.9万元，福利院老人生活费64.26万元，三院绿化经费5万元，事业发展经费1.2万元。实际总支出252.68万元，其中:三院项目经费聘用人员工资支出 72.16万元，“三院”项目公用支出37.64万元，福利院老人生活费和日常费用73.47万元，事业发展经费1.2万元。绿化和维修费68.21万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置：截至2022年12月31日核定我院编制3名，其中行政政法编制0名，全额拨款的事业编3名，差额编制0名，自收自支编制0名，实际在职人数为17人，其中行政人员0人，事业人员2人，聘用人员15人，控制率为100%。

　　1. 收支预算情况

　　2022年度收入预算219万元，其中：财政拨款收入 82.01万元，事业收入64.26万元，上级补助收入48.93万元.其他收入23.8万元。

　　2022年度支出预算219万元，其中：基本支出预算22.64万元，项目支出预算196.36万元。

　　2022年度“三公经费”预算为0.7万元。其中：公务接待费0.7万元.公务用车运行费0万元，2021年度“三公经费” 预算为0.7万元，2021年度“三公经费”支出预算持平。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年我院预算总收入219万元，其中财政拨款82.01万元，事业收入64.26万元。预算总支出219万元，其中基本支出22.64万元，项目支出196.36万元，结余0万元。

　　（三）预算管理

　　2022年我院支出预算219万元，实际支出278.73万元。预算执行率127%，其中预算安排公用经费1.92万元，公用经费实际支出7.25万元，控制率377%。

　　2022年我院“三公”经费预算安排0.7万元，实际支出0万元，控制率0%。其中公务运行维护费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算0.7万元，实际支出0万元，控制率0%。

　　2022年实际政府采购金额为0万元，政府采购货物预算万元，政府采购执行率为0%。

　　2022年我院加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待，公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和账务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了预算和“三公经费”预算。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　1.抓作风建设，营造干事氛围

　　我院先后建立健全了《工作绩效考核办法》、《岗位职责制度》、《考勤管理办法》及《安全管理制度》等。在工作中，坚持用制度管人理事，充分调动了干部职工的工作积极性，切实增强了干部职工的事业心和责任感。

　　2.抓安全管理，助推平安创建工作

　　面对安全管理工作的严峻形势，特别是消防安全管理和新冠疫情防控工作，我院积极采取有效措施，狠抓工作落实。

　　（1）加强领导，构建工作责任体系。为了切实贯彻落实安全管理工作，成立了安全工作领导小组，建立以院长负总责，分管人员具体抓，其他管理人员协助抓的工作责任体系。

　　（2）强化措施，狠抓落实。

　　①加大宣传，切实增强安全意识。利用多种宣传渠道对新冠疫情防控、消防生产安全、非法集资及不理性购买老人保健品等相关知识进行广泛宣传教育，让入住老人入心入耳，在思想上高度重视，时刻绷紧安全生产这根弦。

　　②健全制度，做到有章可循。进一步完善安全管理制度，严格执行制度，从而降低安全管理工作的风险指数，确保入住老人的生命及财产安全。

　　（3） 围绕目标，狠抓工作落实。

　　①做好消防安全工作。针对入院老人安全防范意识不强，护理工作人员业务素质偏低的现状，组织开展消防安全知识培训、消防器材实际操作及消防逃生演练等活动。同时对全院所有消防设施设备的运行使用是否完好等情况进行全面排查摸底，发现问题，按要求和标准及时整改到位。

　　②做好疫情防控工作。新冠疫情防控期间，严格按照上级疫情防控措施做好疫情防控工作，有效切断疫情传播源。

　　③加大巡查工作力度。严格执行安全制度，对安全巡查（含用水、用电、用火、用气）、24小时值班、值班查房、老人出入请销假跟踪管理等情况进行全面督促检查，发现问题及时整改到位。

　　④严把食品安全关。大力宣传毒蘑菇中毒典型事件，严格执行食品来源登记制和每天食品留样制（不少于48小时）。对入住老人自带食品每周不少于1次清查是否有过期或霉变情况，有效防止食物中毒事故的发生。确保食品安全可靠。

　　（4）落实责任，严管重罚。根据不同的工作岗位和责任分工，把疫情防控及消防安全等安全管理工作明细化、责任到人、实行层层管理。明确了楼层护理工作人员、后勤工作人员及值班工作人员的安全管理的工作职责。在工作中，严格执行管理制度。通过建立工作责任体系，使我院的安全管理工作形成了齐抓共管的工作局面，有效杜绝了安全责任事故的发生。

　　3.抓环境卫生，改善宜居环境

　　首先，建章立制。进一步建立健全了《环境卫生管理制度》。其次，落实责任。对全院卫生区域进行划分，实行卫生区域责任到人，包干负责，并严格执行卫生检查奖惩考核办法。对公共卫生区域定期进行集体大扫除，彻底消除环境卫生死角，为入住老人营造了一个清洁、舒适生活居住环境，为“创卫工作”奠定了坚实的工作基础。

　　4.抓护理及后勤工作，提高老人生活质量

　　（1）做好护理管理工作。根据老年人能力评估结果，结合失能、半失能老人入院前的身体健康检查情况，列出其生理或心理问题清单，科学合理制定个案照护计划。按照个案照护计划，做好精准化护理工作。同时，根据永卫发〔2021〕11号文件要求，我院与便江街道卫生医务室签订了医养签约上门服务工作协议，解决了老人小病外出就医带来的不便和困难，不断提高入住老人生活质量和幸福指数。

　　（2）抓好后勤管理工作。合理提高伙食标准，改善膳食质量。一方面把好食品入口关，杜绝劣质、过期或霉变食品进入食堂，监督管理好食品的质量等问题；另一方面常调菜谱，尽可能地调优菜样和口味，最大限度地让老人吃得满意；其次，做好办公室的来信来访接待等方面工作。

　　5.立足实际，抓好基础设施项目建设。适老化配套设施改造工程项目已全面竣工。

　　6.开展形式多样的生活娱乐活动，不断激发老人的生活活力。一是定期召开了座谈会，听取老人的建议和意见，让老人体会到自身存在的价值和老有所为的乐趣。二是组织老人欢度生日。每月确定一个集体生日日，让老人感受到了生日快乐，有“家”的温暖。三是庆祝我国传统佳节，组织老人开展活动并聚餐，让老人感受到党和国家给他们带来的温暖和关怀。四是积极协助相关单位、外界义工组织及爱心人士来院组织开展献爱心等敬老爱老有益活动，让老人感受到社会大家庭的温暖。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　本单位公用经费基本支出年初预算是按编制内在职实际人员预算，而实际支出大于预算支出。希望财政部门年初预算根据单位实际情况增加公用经费预算支出。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　无

　　九、其他需要说明的情况

　　无