根据永财绩函〔2020〕39号文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分96分，现将相关情况报告如下：

一、部门情况

(一)部门主要职责

根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编〔2002〕29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。

(二)部门决算单位构成（二级单位或内设机构）

根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：

办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心作内设机构）。

（三）人员配置情况 

截至2019年12月31日县编办核定我中心编制人数全额编41人,自收自支编9人.实有全额拨款36人，自收自支8人，退休人数21人，合计65人。在职人员控制率为88%。单位实有车辆3辆。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2019年年初预算数为692.17万元，实际支出632.23万元：1、工资福利支出551.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；2、商品和服务支出60.2万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、）；3、对个人和家庭的补助9.1万元主要包括退休人员经费及抚恤费；4、资本性支出 11.48万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。预算完成率为91.34%。

（二） 项目支出情况

2019年年初预算256.41万元，实际到位291.41万元。

1、上级拨款173.91万元（其中艾滋病防治项目52.21万元；计划免疫项目20万元；结核病防治项目31.3万元；精防卫生和慢病防治11.22万元；饮用水卫生检测4.43万元；肝吸虫项目防治专款4.5万元；50岁以上流行病学调查5.25万元；永兴卫生健康局拨入重大公卫项目经费45万元）。

2、县级配套117.5万元（其中美沙酮门诊12万元，计划免疫项目6万元，食品安全监测项目3万元，从业人员健康体检项目35万元，水质中心工作经费及青山垅水库水质监测33万元及由水利基金列支的农村饮用水消毒药品28.5万元）。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定及《永兴县疾控中心专项资金管理办法》进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。真正做到了专款专用，没有铺张浪费。

三、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

2019年度“三公经费”预算为15.62万元，2018年度“三公经费”预算为15.62万元，“三公经费”变动率为0。

（二）预算执行

《永兴县财政局关于批复永兴县疾控中心2019年部门预算的通知》（永财预函〔2019〕26号）批复给我中心2019年预算数为：总收支预算1953.58万元，实际总收入1971.72万元,总支出2296.31万元,年底亏损324.6万元,预算完成率为100.94%。

2019年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2019年公用经费实际支出为60.2万元，年初预算安排公用经费总额为60.2万元，公用经费控制率为100%。

2019年“三公经费”实际支出数为14.97万元(其中公务接待费6.53万元,公务用车运行维护费8.44万元)，“三公经费”预算安排数为15.62万元(其中公务接待费6.54万元,公务用车运行维护费9.08万元)，“三公经费”控制率为95.84%。2019年实际政府采购金额为102.42万元，政府采购预算数为100.94万元，政府采购执行率为98.55%。

（四）职责履行

（一）疾病预防能力建设。一是强化队伍业务培训。选派专业骨干参加国家、省、市专业机构培训班和学术交流活动36期73人次。举办基层医疗单位疾病预防控制专业培训班7期588人次，企业职业危害因素监测培训班3期76人次，培训内容涵盖了国家基本公共卫生服务项目、健康教育及职业病、学校传染病、登革热、肺结核病、艾滋病防控等控制技术；二是强化实验室能力建设。进一步加强了实验室质量控制和生物安全管理，投入20万元采购洗板机、酶标仪、实验室生物安全柜等仪器设备。以优异成绩通过了省疾控、省职防院、省质监局的HIV、梅毒、丙肝、血铅、水中氯化物及锌的盲样考核，检验检测能力和水平再创新高；三是强化了卫生应急处置能力建设。进一步完善了各种单病种卫生应急处置技术预案，对疫情监测做到严监控、早预警、准分析、快处置。传染病自动预警响应及时准确，对收到9种226条传染病预警信息进行分析、排查和有效处置。对3起手足口病、2起水痘聚集性疫情和1起食物中毒事件进行科学有效处置。

（二）重点传染病预防控制。一是实施现代结核病控制项目。全面落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，结核病患者和疑似肺结核患者总体到位率97.77%。印发了《永兴县2019年基本公共卫生服务项目肺结核患者管理工作方案》，对425例活动性肺结核病人开展健康管理服务；二是落实艾滋病综合防控措施。全县建立艾滋病初筛实验室5个、自愿咨询检测门诊4个、乡镇（民营）医院快速检测点23个。开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测97630人次，发现报告HIV感染者489例（本地报告25例），免费开展流调51人、追踪62人次、随访1007人次、CD4检测306人次、病毒载量172人次。对暗娼、吸毒等人群实施行为干预3434人次。将艾防和禁毒工作有机结合，为360例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗11540人次。累计为349名艾滋病病毒感染者和病人免费抗病毒治疗，其中当前存活在治疗的289例，治疗覆盖率93.2%。完成100名麻风病防治核心知识问卷调查，完成59例疑似麻风病例筛查转诊，完成9例麻风病愈后随访，为新报告的1例麻风病人开展流行病学调查和21名密切接触者调查；三是开展其他重点传染病监测。开展霍乱、疟疾、手足口病、发热伴血小板减少综合征、登革热和高致病性人禽流感等重点传染病监测，共检测各类样品1052份。

（三）免疫规划。一是进一步规范了预防接种门诊建设，加强了预防接种信息化监测系统使用管理，预防接种门诊扫码覆盖率、扫码接种率、接种个案信息完整率均达到上级要求；二是进一步加强了疫苗采购供应管理，确保所有接种的疫苗均能在全国疫苗电子追溯协同平台查找追溯信息；三是全面落实国家规划疫苗的免费接种，全县共免费接种11种一类疫苗129819针次，单苗接种率均达到95%以上；四是开展甲肝、水痘等疫苗的查漏补种，其中接种甲肝疫苗2400人份，接种水痘疫苗9430人份；五是开展疫苗针对疾病监测，未发现AFP病例，无乙脑、流脑病例报告。

（四）寄生虫病和地方病防治。一是对5个乡镇的200名学生和100名孕妇开展碘缺乏病监测，检测食用盐和尿样600份，对200名8-10岁儿童进行甲状腺B超检查，没有发现甲状腺肿大儿童；二是对5个乡镇的1000名常住居民开展肝吸虫病监测，检测粪便样1000个，肠道寄生虫感染率为0.1%，没有检测到肝吸虫感染者；三是开展传疟蚊媒密度监测10次。

（五）公共危害因素监测。一是开展职业（预防性）健康体检。职业监护覆盖率不断提高，对65家企业进行职业卫生服务技术指导，对3588名职业人员进行职业健康体检，发现职业禁忌108人、疑似职业病53人。为9509名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；二是实施重点职业病监测项目。为241名接触粉尘作业劳动者免费体检，25家企业作业场所开展危害因素监测，19家医疗单位开展放射卫生监测，602名职业性尘肺病人进行随访与回顾性调查，为掌握我县重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病底数提供了科学依据；三是启动“尘肺病农民工基本医疗救治救助”惠民行动。全县符合救治救助条件的无责任主体农民工尘肺病患者939名，年内住院治疗1403人次，减免住院医药费(尘肺补助)305.96万元；四是开展安全饮水水质监测。对全县农村安全饮水工程（含集中式供水）、学校自备水源及永兴、马田镇、金龟镇、湘阴渡镇、柏林镇等5家自来水厂进行水质卫生检测和卫生学评价，共检测水样908个；五是开展公共场所卫生监测。对酒店、发廊、学校、医院等398家公共场所进行卫生监测，检测样品398份；六是完成双随机监督监测单位178家；七是开展食品安全风险监测。对农贸市场、超市20个蔬菜样、15个凉拌菜样、40个大米样进行监测。监测食源性疾病533例；八是开展儿童青少年近视眼调查和近视率核定工作，免费对全县7所托幼机构和中小学校的2500名学生进行视力检查、屈光检测和不良影响因素调查，对22所托幼机构和中小学校进行照明采光监测，推进了全县青少年视力健康整体水平。

（六）健康教育与健康促进

一是组织开展健康主题日等活动12次，内容包括爱卫月、卫生应急、职业病防治、预防接种、结核病防治、狂犬病防治、病毒性肝炎防治、碘缺乏病防治、烟草控制、全民健康方式等，共提供健康咨询4900余人次，悬挂横幅65条，摆放展板110块，发放健康知识资料5万余份；二是加强健康教育支持性环境建设。投资10万元，在便江南路中段建设了500米健康步道，在人民公园内建设了健康主题公园，有力推动了居民健身、娱乐及其他健康教育活动的开展；三是开展健康教育技能培训。举办全县健康教育培训班二期，城区所有社区、学校、医院、机关单位健康教育工作人员及乡村医生共300余人参培，发放健康教育读本—《全民健康核心信息》2万册、《中国公民基本健康素养》折页2万份；四是开展健康教育工作督导，对城区87家单位、社区、学校的健康教育工作进行3轮督导，对发现问题限期整改，切实提高了健康教育网络工作质量和水平；五是完成了青少年烟草流行监测点工作。我县为郴州市唯一全国青少年烟草流行监测县，共调查6所学校的18个班，对1008名学生开展问卷调查。

（五）履职效益

每季度的水样检测及蔬菜检测使全县人民吃上了放心的水及蔬菜等,对从业人员进行职业健康体检保障了全县人民的身心健康。总之，我中心2019年各项工作取得了较好成绩，这得益于县委、县政府的正确领导，同时，我们也清醒认识到，工作离县委、县政府的要求和群众期望还有一定差距，主要表现为现有专业技术人员难以满足日渐规范的疾病控制工作需要、工作质量还有待进一步提高等问题和困难，在今后的工作中，我们将进一步加强领导，夯实基础，科学管理，狠抓落实，有力推动我县公共卫生服务事业快速健康发展，为保障全县人民身体健康、建设科学发展百强县做出更大贡献。

四、当前存在的主要问题

（一）专业技术人才紧缺。按县级疾控机构建设规范，工作人员编制应为辖区服务人口的1/万，专业人员比例应达85%以上。而我中心全额编制占服务人口万分比为0.5/万，全市最低，专技人员仅占职工总数58%，因编制少，致使水质检验、职业病防治等重点岗位专技人员严重匮乏，影响了公共卫生服务项目的工作质量。

（二）专项工作经费不足。结核病、艾滋病、职业病、慢性病等重大传染病防控以及卫生应急能力和实验室能力建设经费严重不足。尤其是要创建省级慢病防控示范区、申报县级疾控机构等级达标（甲级）、组建全县水质检测中心，需建立和完善慢性病监测系统、开展全民健康生活方式行动、开展慢性病高危人群预防性干预措施，添置卫生应急器械和实验室设备器材，以及标准化改造实验室,还需大量资金。

五、建议

（一）按照《关于印发<湖南省医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011）的通知>》（湘发〔2009〕24号）、《湖南省卫生厅关于印发湖南省疾病预防控制机构建设标准通知》（湘卫规财发〔2003〕9号）等文件精神，增加我中心全额编制，化解当前自筹人员，保障自筹编制人员经费。

（二）根据新医改有关政策，结合我县疾病预防控制形势需要，增加并全额预算安排我中心发展建设经费、公用经费和业务经费，保障公共卫生服务工作正常运转。

附件1：疾控中心2019年部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2：疾控中心2019年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc