根据永财绩函〔2021〕8号文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分90分，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

(一)部门主要职责

根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编〔2002〕29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。

(二)部门决算单位构成（二级单位或内设机构）

根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：

办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心做内设机构）。

（三）人员配置情况 

截至2020年12月31日县编办核定我中心编制人数全额编41人,自收自支编9人.实有全额拨款39人，自收自支7人，退休人数23人，合计69人。在职人员控制率为92%。单位实有车辆3辆。

一、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年年初预算数为706.16万元，实际支出566.29万元：1、工资福利支出513.47万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；2、商品和服务支出45.60万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、）；3、对个人和家庭的补助5.85万元主要包括退休人员经费及抚恤费；4、资本性支出 1.37万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。预算完成率为80.19%。

（二） 项目支出情况

2020年年初预算972万元，实际到位639.54万元（突发新冠疫情追加防控资金341.2万元）。

1、上级拨款519.04万元（其中艾滋病防治项目29.5万元，郴州市疾控中心拨艾滋病哨点监测2万元；计划免疫项目12.5万元；结核病防治项目19.2万元；精防卫生和慢病防治8.02万元；新冠防控经费147.2万元；中央补助新冠等重点传染病监测100万元；中央补助新冠等重点传染病监测和能力建设94万元；省拨肝吸虫监测经费4.5万元，永兴卫生健康局拨入重大公卫项目经费100万元、新冠一线人员临时性补助2.12万元）。

2、县级配套120.5万元（其中美沙酮门诊12万元，计划免疫项目6万元，食品安全监测项目3万元，从业人员健康体检项目35万元，2-14岁儿童驱蛔感染率调查经费3万元，水质中心工作经费及青山垅水库水质监测33万元及由水利基金列支的农村饮用水消毒药品28.5万元）。

二、 政府性基金预算支出情况  

2020年本单位无政府基金预算支出

三、 国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无资本经营预算支出

四、 社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

2020年度“三公经费”预算为10.93万元，2019年度“三公经费”预算为15.62万元，“三公经费”变动率为-30%。

（二）预算执行

《永兴县财政局关于批复永兴县疾控中心2020年部门预算的通知》（永财预函〔2020〕7号）批复给我中心2020年预算数为：总收支预算1948.39万元，实际总收入2619.00万元,总支出2518.73万元,年底结余100.27万元，累计年底亏损224.33万元,预算完成率为134.424%。

2020年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年公用经费实际支出为46.49万元，年初预算安排公用经费总额为52.8万元，公用经费控制率为88.05%。

2020年“三公经费”实际支出数为10.43万元(其中公务接待费5.89万元,公务用车运行维护费4.54万元)，“三公经费”预算安排数为10.93万元(其中公务接待费6万元,公务用车运行维护费4.93万元)，“三公经费”控制率为95.43%。2020年实际政府采购金额为46.81万元，政府采购预算数为99.5万元，政府采购执行率为47.03%。

（四）预算支出绩效

1、疾病预防能力建设。一是强化队伍业务培训。实施“疾控大培训”计划，参加国家、省、市有关部门举办的在线业务培训班16期204人次、现场培训班48期76人次，举办全县医疗卫生单位疾病控制业务培训班9期467人次，内容涵盖了新冠肺炎疫情防控、疑似预防接种异常反应监测、食品安全风险监测、重点传染病应急防控、病媒生物监测、慢病管理、死因监测水质检测、心理健康服务、职业病监测、检验检测等；二是强化实验室能力建设。进一步加强了实验室质量控制和生物安全管理，全面通过了国家和省疾控、质监部门开展的实验室能力验证。投入40万元采购实验室紧缺仪器设备12台。联合县人民医院共投入近200万元建好了新冠肺炎病毒核酸检测实验室；三是强化了卫生应急处置能力建设。进一步完善了各种单病种卫生应急处置技术预案，投入资金33万元采购应急医疗物质。成立了3个常态化疫情防控应急处置机动队，坚持每天24小时值班。科学有效处置新冠肺炎疫情23起、学校流感疫情11起、学校学生肺结核疫情15起、食用野生蘑菇引起的食物中毒事件4起。

2、公共危害因素监测。一是开展职业卫生技术服务。进一步提高了用人单位作业工人职业监护覆盖率，对54家企业进行职业卫生服务技术指导，对2840名作业人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症102人、疑似职业病46人。为9719名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；二是开展安全饮水水质监测。对全县农村安全饮水工程、农村集中式供水、学校自备水源及永兴、马田镇、金龟镇、湘阴渡镇、柏林镇等5家自来水厂进行水质卫生检测和卫生学评价，共检测水样742个；三是开展食品安全风险监测，检测蔬菜、米粉、油条、大米等样品110个；四是开展了儿童青少年近视眼调查和近视率核定，对7所幼儿园、中小学校的 2390名学生进行调查，近视率43.18 %；五是开展职业卫生监测项目。完成200名接尘劳动者的免费体检和数据上传，完成100家新增企业的职业病申报工作，对209家煤矿、冶炼企业、砖厂、家具厂、涂料制造厂等企业开展职业危害因素调查，并对28家企业进行实地工作场所职业危害因素采样监测。对12家医疗卫生单位开展放射卫生监测，对2802名职业性尘肺病人开展随访与回顾性调查，失访率为零，调查人数为郴州市最多的县；六是完成37家公共场所双随机监测任务，采集检测样品77个。

3、重大疾病预防控制。一是加强传染病疫情和死亡病例监测。安排专人负责传染病监测，网络巡查每天4次以上，及时编制《传染病和突发公共卫生事件监测周报》《疫情月报》和《疫情年报》，对疫情监测做到严监控、早预警、准分析、快处置。传染病自动预警响应顺畅，及时对收到9种传染病201条预警信息进行分析、排查和有效处置。全县共报告法定传染病4550例，报告发病率为 835.94/10万，较去年同期下降18.92%，共报告死亡病例2417例，报告死亡率为439.45/10万，较去年同期下降24.82%。全县法定传染病漏报率为0.044%；二是抓好新冠肺炎疫情防控。累计出动卫生应急处置机动队276批次1380人次，科学有效对9例确诊病例、5例无症状者、14例疑似病例开展流行病学调查和现场应急处置工作，开展汇邦小区、幸福北苑、沙子江小区聚集性疫情溯源调查，对新冠肺炎病人、密切接触者、医学观察对象、IgM阳性者、外来人员等重点人群采集咽（肛）拭子样本共计3522份、血样本138份。加强冷链肉食品监测，共采集210家次市场、冷库冷冻肉类食品及包装样743份、环境样227份、从业人员咽拭子324份，核酸检测结果均为阴性。多次派专家深入全县乡镇(街道)、医疗卫生单位、学校、企业及相关重点场所指导开展疫情防控工作，落实复工复产、复市复商、复学复课疫情防控措施；三是实施现代结核病控制项目。全面落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，对327例肺结核病人进行健康管理，结核病管理病原学阳性率60.86%，病原学阳性耐药筛查率96.55%，高危人群耐药筛查率和利福平耐药纳入治疗率均达到100%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到99.47%；四是落实性病艾滋病麻风病综合防控措施。进一步加强了全县5家艾滋病初筛实验室、2家自愿咨询检测门诊及23家乡镇快速检测点的规范性建设。开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测108664人次，全年发现报告HIV感染者55例（本地报告23例）。开展娱乐场所失足妇女哨点监测项目和50岁及以上老年人群艾滋病感染流行病学调查项目，分别对400名失足妇女和850名老年人进行调查问卷和HIV、HCV、梅毒检测。为360例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗7141人次。对暗娼、吸毒、男男同性恋等高危人群实施行为干预3557人次。累计为412名（当前存活在治333例）艾滋病病毒感染者和病人免费抗病毒治疗，治疗覆盖率达到95.14%。完成100名城乡居民、中学生、密切接触者等重点人群麻风病防治核心知识问卷调查，共监测麻风病可疑者59例，均排除麻风病诊断，对2016年11月判愈的2例存活病人密切接触者和1例现症麻风病人的21名密切接触者进行检查，未发现新的麻风病人；五是开展霍乱监测。共开展疫源检索监测样品150份，其中水产品90份、环境水样24份、内环境监测36份，检测均为阴性；六是启动“尘肺病农民工基本医疗救治救助”惠民行动，救助无责任主体农民工尘肺病患者1006人，减免住院医药费329.09万元。

4、地方病寄生虫病慢性病防治。一是开展碘缺乏病监测，对5个乡镇的200名学生、100名孕妇的食用盐和尿样共600份进行检测，为调整我县碘缺乏病干预策略提供科学依据；二是开展了肝吸虫病监测，在湘阴渡街道的5个行政村共采集1000人粪便样，实验室检测结果：30人感染肠道寄生虫，总感染率为3‰，未发现肝吸虫感染者；三是完成了传疟媒介种群和密度监测任务；四是指导基层医疗机构开展慢性病管理。全县建立居民健康电子档案548168份。管理高血压患者28483人，规范管理率为90.77%，管理糖尿病患者7871人，规范管理率为90.59%，精神病患者2626人，规范管理率86.90%。65岁以上老年人 56218人，老年人健康管理率84.62%。五是全县2020年度死亡病例报告3434人，死亡病例达到6.3‰，超额完成省市要求任务（6.0‰）

5、实施免疫规划。一是全面落实国家免疫规划疫苗的免费接种，全县共免费接种11种一类疫苗93222针次，总体接种率达98.97%，单苗接种率均达90%以上；二是开展A+C流脑、流感、肺炎等疫苗的查漏补种，共接种A+C流脑疫苗8400人份、流感疫苗52081人份、肺炎疫苗30280人份；三是开展疫苗针对疾病监测，未发现AFP病例，无麻疹、乙脑、流脑病例报告；四是开展预防接种证查验，全县共查验幼儿园125所4118人、学校250所10774人，共补发预防接种证102人，对3967人进行了补种，补种率为95.59%。

6、健康教育与健康促进。一是组织开展健康主题日活动6次，内容包括爱卫月、职业病防治、结核病防治、碘缺乏病防治、预防接种、全民健康方式等，共提供健康咨询1800余人次，悬挂横幅25条，摆放展板60块，发放健康知识宣传材料（传单、册子、折页等）10万余份；二是突出开展新冠肺炎健康教育。共印制传单5万份，海报1.5万份，折页5万份、小册子2万本。分发省市提供海报5000份，折页4万份，小册子1.5万本。出刊宣传栏4期。利用QQ和微信群转发各种新冠肺炎防控信息180余次1500余条；三是加强媒体健康教育。在政府门户网站和县电视台开设了健康教育专栏，播放健康科普视频24次；四是继续推进全民健康生活方式行动。对健康公园（人民公园）和健康步道（便江南路）进行维修更新，对县委党校等12个已创建成功的健康支持性环境进行了全面督导，并对县财政局、水南小学、干劲东路社区分别开展健康单位、健康学校和健康社区的创建活动；五是开展国家成人烟草流行调查项目。共调查鲤鱼塘、高亭司、油麻等3个乡镇6个村720户，完成问卷675人份。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算前瞻性不够。年前预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

3、专业技术人才紧缺。按县级疾控机构建设规范，工作人员编制应为辖区服务人口的1/万，专业人员比例应达85%以上。而我中心全额编制占服务人口万分比为0.5/万，全市最低，专技人员仅占职工总数58%，因编制少，致使水质检验、职业病防治等重点岗位专技人员严重匮乏，影响了公共卫生服务项目的工作质量。

4、专项工作经费不足。结核病、艾滋病、职业病、慢性病等重大传染病防控以及卫生应急能力和实验室能力建设经费严重不足。尤其是要创建省级慢病防控示范区、申报县级疾控机构等级达标（甲级）、组建全县水质检测中心，需建立和完善慢性病监测系统、开展全民健康生活方式行动、开展慢性病高危人群预防性干预措施，添置卫生应急器械和实验室设备器材，以及标准化改造实验室,还需大量资金。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无