根据永财绩函〔2023〕7 号文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分90分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　(一)部门主要职责

　　根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编[〔2002〕]29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫健局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。

　　(二)部门决算单位构成（二级单位或内设机构）

　　根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心作内设机构）。

　　人员配置情况 ：截至2022年12月31日县委编办核定我中心编制人数全额编41人,自收自支编7人.实有全额拨款40人，自收自支7人，退休人数24人，合计71人。在职人员控制率为97.92%。单位实有车辆3辆。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年年初预算数为640.34万元，实际支出812.21万元：1、工资福利支出723.8万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；2、商品和服务支出67.4万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；3、对个人和家庭的补助17.61万元主要包括退休人员经费及怃恤费；4、资本性支出3.40万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。预算完成率为126.84%。

　　(二）项目支出情况

　　2021年年初预算1914.56万元，实际支出1629.75万元。

　　1.上级拨款248.13万元（其中艾滋病防治项目29.5万元；计划免疫项目60万元；结核病防治项目20.23万元；精防卫生和慢病防治19.57万元；新冠防控经费5万元，职业病防治项目 工作经费15.3万元；2022年省补助麻风病医疗保障1万元；省补疾病预防控制5.54万元；永兴卫生健康局拨入重大公卫项目经费91.99万元）。

　　2.县级配套117万元（其中美沙酮门诊12万元，计划免疫项目6万元，食品安全监测项目3万元，从业人员健康体检项目31.5万元，2-14岁儿童驱蛔感染率调查经费3万元，水质中心工作经费及青山垅水库水质监测33万元，由水利基金列支的农村饮用水消毒药品28.5万元）。

　　3.生物制品成本款1264.62万元，用于支付生物制品成本。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　2022年度“三公经费”预算为15.78万元，2021年度“三公经费”预算为10.93万元，“三公经费”增长44.37%。

　　（二）预算执行

　　《永兴县财政局关于批复永兴县疾控中心2022年部门预算的通知》（永财预函〔2022〕73号）批复给我中心2022年预算数为：总收支预算2554.9万元，实际总收入2825.97万元,总支出2441.96万元,年底结余384万元，累计年底亏损8.64万元,预算完成率为110.61%。

　　2022年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出为67.4万元，年初预算安排公用经费总额为62.58万元，公用经费控制率为107.7%。

　　2022年“三公经费”实际支出数为10.78万元(其中公务接待费1万元,公务用车运行维护费9.78万元)，“三公经费”预算安排数为15.78万元(其中公务接待费6万元,公务用车运行维护费9.78万元)，“三公经费”控制率为68.31%。2022年实际政府采购金额为41.49万元，政府采购预算数为0万元，政府采购执行率为141.49%。

　　（四）预算支出绩效

　　1、卫生应急能力建设。一是强化应急队伍培训。选派专业骨干参加国家、省市专业机构举办的线上线下疾病预防控制业务培训班35期145人次，参加全市疫情防控大培训大考核大比武活动取得好成绩。开展全县新冠感染疫情防控能力培训，举办全县流调溯源机动队业务培训班4期、新冠病毒疫苗接种业务培训班1期、新冠防控阳性结果处置专班培训班1期，应急处置能力考核比武1次，共培训15个县级（含10个储备机动队）、18个乡镇级流调溯源队及其他专技人员465人次。对乡镇级流调溯源队进行三轮现场跟班培训，累计培训216人次；二是强化实验室检测能力建设。进一步加强了实验室质量控制和生物安全管理，通过了国家疾控组织的水质铁、三氯甲烷能力验证，省食安委组织的食品微生物金葡菌、铅、镉检测能力验证，省疾控组织的新冠检测考核及碘盐、尿碘能力验证。投入142.8万元，采购5台PCR检测（扩增）仪、1套PCR提取系统和1台生物安全柜，新冠核酸检测能力得到质的提高；三是强化应急物资储备。投入资金143.27万，采购酒精1950瓶、N95口罩15010个、医用一次性口罩51000个、一次性乳胶手套8220付、医用一次性防护服520件、一次性隔离衣980件、病毒采样管158000根等防疫物资，为疫情防控提供物质保障；四是快速有效处置突发事件。进一步完善了多种卫生应急处置技术预案。成立了5个应急处置机动队，实行24小时领导带班值班制度。累计处置卫生应急事件102起，其中新冠感染疫情84起、学校疑似流感疫情11起、学校诺如病毒感染性腹泻疫情1起、学校肺结核疫情（个案）4起、误食外用药酒中毒事件1起、误食毒蘑菇中毒事件1起。

　　2、重点传染病防控。一是加强传染病疫情监测。传染病报告网络巡查每天4次以上，编制《传染病和突发公共卫生事件监测周报》52期、《疫情月报》12期，对疫情监测做到严监控、早预警、准分析、快处置。传染病自动预警响应及时，对收到 6种传染病123条预警信息及时进行分析、排查和有效处置。全县共报告法定传染病5074例（其中甲类传染病0报告、乙类传染病报告11种1811例、丙类传染病报告6种3263例），报告发病率为942.19/10万。加强全县医疗机构发热病例监测，坚持日报告制，32个医疗机构每天及时报告率均达到100%；二是抓好新冠感染疫情防控。坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和贯彻“动态清零”总方针，全面落实人、物、环境同防综合防控措施。及时开展新冠感染病例、密（次）接、重点地区返（入）永等重点人员及涉疫物品的卫生应急处置，累计处置新冠系统推送协查信息（函）1290件，流行病学调查处置涉疫人员15337人，其中新冠肺炎感染者84人、恢复期复阳24人、密接（含潜在密接）771人、次密（含其他暴露者）509人、重点地区（含境外入境）返永隔离人员13949人。全力开展重点行业、高风险岗位人员（环境）及其他重点人员的新冠病毒核酸检测，累计检测688649人次。开展冷链食品（包装）、相关环境、从业人员核酸检测2400份。多次派技术人员深入全县乡镇(街道)、医疗卫生单位、学校、企业及相关重点场所开展疫情防控工作技术指导和督导检查；三是实施现代结核病控制项目。全面落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，对358例肺结核病人进行健康管理。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率99.56%，肺结核总体报告发病率48.33/10万，病原学阳性耐药筛查率95.21%、高危人群耐药筛查率100%、利福平耐药纳入治疗率75%，均达到要求。调查处置学校肺结核病人4例，筛查师生372名，未发现疑似肺结核病例；四是落实性病艾滋病丙肝麻风病综合防控措施。进一步加强了5家艾滋病初筛实验室、2家自愿咨询检测门诊、23家乡镇快速检测点的技术指导和规范性建设。开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测127223人，总人群筛查率为23.6%。发现报告HIV感染者45例（本地报告23例）。对暗娼、吸毒、男男同性恋等人群实施行为干预5974人次，发放安全套1万余只、宣传资料6000份。完成娱乐场所特殊人群哨点监测400人，开展HIV、HCV和梅毒开展检测。将艾防和禁毒工作有机结合，为360例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗4772人天，使用美沙酮155553ml，年保持率100%，HIV、HCV和梅毒检测率均达100%。累计为518名艾滋病病毒感染者和病人进行抗病毒治疗，治疗覆盖率96.8%，免费CD4检测418人次、病毒载量298人次、肺结核筛查435人。开展丙肝筛查、审核，在吸毒人群中开展丙肝筛查593人次。开展麻风病症状监测项目，共监测53例，排除诊断53例，对1例现症麻风病人的10名密切接触者进行检查，未发现新的麻风病人。完成七甲乡西廊村、青塘村两个疫点麻风病防治知识调查和皮肤病筛查109人；五是开展霍乱、手足口病。霍乱监测共开展疫源检索外环境监测150份（其中水产品90份、环境水样60份），检测均为阴性。手足口病未发现聚集性疫情，未出现重症和死亡病例。

　　3、地方病寄生虫病慢性病防治。一是开展碘缺乏病监测，对5个乡镇的200名学生、100名孕妇的食用盐和尿样共600份进行检测，为调整我县碘缺乏病干预策略提供科学依据；二是开展燃煤污染型氟中毒监测。对37个病区乡镇的8-12周岁2915名儿童开展氟斑牙筛查（氟斑牙检出率0.07%），对1110户家庭生活燃料使用情况及辣椒（玉米）正确干燥率、正确保存率进行调查；三是开展疟疾监测，共采集血标本179份，镜检全部阴性；四是开展死因监测工作，报告死亡病例3273例，报告死亡病例中以循环系统疾病为主，其次是肿瘤；五是开展心脑血管事件监测。共报告心脑血管病例324例；六是开展肿瘤登记项目。每月收集各乡镇上报信息报至市肿瘤登记中心（大部分病例由市第一人民医院南院、县人民医院、县中医院上报，县疾控不重复收集）；七是开展基层医疗机构基本公共卫生服务项目（居民健康档案、居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理）技术指导。

　　4、实施免疫规划。一是全面落实国家免疫规划疫苗的免费接种，全县共免费接种11种一类疫苗77105针次，总体接种率为98.52%，单苗接种率均达95%以上；二是开展新冠肺炎疫苗接种，已累计接种1093430剂次（其中第一剂419531人次、第二剂404280人次、第三剂269619人次），全县3岁以上人群全程接种率97.18%。大于18岁人群的加强针接种占比95.22%。调查处置新冠肺炎疫苗接种疑似异常反应66起；三是开展冬春季传染病针对性疫苗接种。共接种流感疫苗17000剂次、水痘疫苗6000剂次、肺炎疫苗4000多剂次、流脑疫苗补种3000针次；四是开展疫苗针对疾病监测，无AFP、麻疹、乙脑、流脑病例报告；五是开展乙肝筛查。免费为4000学生开展乙肝表面抗原、抗体的检测，掌握我县的乙肝的发病率与免疫效果，为我县乙肝防治提供科学依据；六是开展儿童入学入托接种证查验，共查验12569人次，合格完成率80.5%。

　　5、公共危害因素监测。一是开展职业卫生技术服务。对76家企业进行职业卫生服务技术指导，对5099名作业人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症127人，发现疑似职业病1人；二是开展预防性健康检查。为9497名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；三是启动“尘肺病农民工基本医疗救治救助”惠民行动，救助无责任主体农民工尘肺病患者1312人，完成全年任务187.4%，减免住院医药费455.4万元；四是开展安全饮水水质监测。对全县农村安全饮水工程、农村集中式供水（千人以上工程）、学校自备水及永兴、马田镇、金龟镇、湘阴渡镇、柏林镇等5家自来水厂进行水质卫生检测和卫生学评价，共检测水样520个；五是开展食源性疾病监测，全县25家医疗单位报告食源性疾病679例。对20个大米样、60个稻谷样、20个面制品样、30个餐饮食品样开展食品安全风险监测；六是开展学校卫生监测。对7所幼儿园、中小学校的 2422名学生进行学生常见病（视力、肥胖、脊柱侧弯、血压、龋病等）及影响因素（采光、照明、课桌椅等）监测；七是开展职业病防治项目。对451名接尘劳动者进行免费体检，对638名职业性尘肺病人随访调查；八是开展职业危害因素监测。对13家重点企业工作场所进行职业危害因素现场监测，检测样品295个；九是对16家有关场所的“双随机”监测。

　　6、健康教育与健康促进。一是组织开展健康主题日活动7次。开展了结核病宣传日、计免宣传日、碘缺乏病宣传日、职业病宣传周、爱卫月、禁毒日和蘑菇中毒等健康知识宣传活动，共提供健康咨询1400余人次，悬挂横幅14条，摆放展板60块，发放健康知识宣传材料（作业本、传单、册子、折页等）10万余份；三是继续开展无烟党政机关创建工作。掌握单位吸烟人员动态，完善了控烟禁烟工作制度，建成了一处室外吸烟区；四是推进全民健康生活方式行动。对健康公园（人民公园）和健康步道（便江南路）进行维修更新，现场指导县财政局、水南小学分别开展健康单位、健康学校创建活动；五是开展健康知识讲座。派专家到县财政局及水南小学、朝阳小学、红旗小学开展《传染病预防基本知识》《健康生活 从我做起》讲座，受众人数达2000余人次。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

　　3.专业技术人才紧缺。按县级疾控机构建设规范，工作人员编制应为辖区服务人口的1/万，专业人员比例应达85%以上。而我中心全额编制占服务人口万分比为0.5/万，全市最低，专技人员仅占职工总数58%，因编制少，致使水质检验、职业病防治等重点岗位专技人员严重匮乏，影响了公共卫生服务项目的工作质量。

　　4.专项工作经费不足。结核病、艾滋病、职业病、慢性病等重大传染病防控以及卫生应急能力和实验室能力建设经费严重不足。尤其是要创建省级慢病防控示范区、申报县级疾控机构等级达标（甲级）、组建全县水质检测中心，需建立和完善慢性病监测系统、开展全民健康生活方式行动、开展慢性病高危人群预防性干预措施，添置卫生应急器械和实验室设备器材，以及标准化改造实验室,还需大量资金。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况:无。