一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　重大公共卫生服务重点传染病、免疫规划、食品安全监测、2-14岁儿童驱蛔感染率调查、质中心工作经费及青山垅水库水质监测及由水利基金列支的农村饮用水消毒药品等项目实施主体是由县疾控中心负责，覆盖地区范围为各县级医疗机构、乡镇（中心）卫生院、矿区医院共26个单位。主要内容包括加强业务培训，制定防控预案，开展个案流行病学调查处置，做好样品采集工作，采取相应防控措施，防控疫情扩散。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　经加强业务培训，传染病疫情报告管理人员业务水平进一步提高，结核病各项管理指标均达到上级要求，全年没有发生重大传染病暴发流行，传染病发病水平较去年有所下降。减少人群疾病尤其是常见慢性病，增进人群健康,每年度对本县的规定食品进行监测并分析，及时发现食品存在的问题。对全县农村安全饮水工程水源水、出厂水、末梢水进行监测并分析，及时发现水质存在的问题,保障饮水安全，防止介水传染病的发生。全县城乡居民公共卫生差距逐步缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　2022年重大公共卫生项目预算134.46万元，实际开支134.46万元。主要包括：1、中央资金60万元：计划免疫项目60万元。2、县级配套73.5万元：计划免疫项目6万元，食品安全监测项目3万元，2-14岁儿童驱蛔感染率调查经费3万元，水质中心工作经费及青山垅水库水质监测33万元，由水利基金列支的农村饮用水消毒药品28.5万元。 计划免疫规划项目经费66万元，主要用于疫苗冷链运输及专用设备的购置；食品安全监测项目经费3万元主要用于食品样品采购；2-14岁儿童驱蛔感染率调查经费3万元主要用于驱蛔感染率调查；水质中心工作经费及青山垅水库水质监测33万元主要用于水质检验试剂采购；由水利基金列支的农村饮用水消毒药品28.5万元已购买消毒药品发放到各水厂。我中心项目资金严格按照县财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我中心严格按照县财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照政府条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。

　　二、绩效评价工作情况

　　1、加强领导，进一步完善各项工作措施。

　　2、业务培训和演练：为切实做好新冠感染、人感染N7N9禽流感、布病、流感、手足口病等重大传染病预防控制工作，以及全县基本公共卫生服务管理工作，全年共组织业务培训2次，参加培训人员有县传染病防控专家组成员、应急队成员、乡镇（中心）卫生院、矿医医院公卫组长、门诊医生和住院部医生，累计培训378人次。组织并参与新冠防控应急演练2次。

　　3、业务督导：1至12月份对全县医疗卫生机构传染病防控工作开展情况共进行了2轮次的业务督导，目的是为了了解全县新冠感染疫情防控、人感染H7N9禽流感、手足口病、霍乱、流感等重点病防控工作的落实情况，有效预防控制上述传染病的发生、传播和流行，确保广大群众的身心健康和生命安全。

　　4、传染病和死亡病例网报工作：应急办每天巡查4次以上，坚持节假日轮流值班制和每天24小时值班制，并做好《传染病和突发公共卫生事件监测周报》、《疫情月报》和《疫情年报》。截至12月31日，全年共报告法定传染病18种3585例，年发病率665.70/10万(上年度常住总人口为53.8532万），与去年比下降19.41%，死亡10例（艾滋病9例，肺结核1例），艾滋病病死率2.26%，肺结核病死率0.04%，死亡率1.86 /10万，无甲类传染病和不明原因肺炎病例报告。乙类报告13 种2611 例(占72.83%)，丙类报告 6 种974例（占27.17 %）。乙类传染病发病数前五位的依次是：肝炎1924例，肺结核425 例，梅毒185 例，艾滋病32 例，痢疾15例。丙类发病数依次是：流行性感冒606 例，其他感染性腹泻224例，手足口病115 例，流行性腮腺炎 27例，急性出血性结膜炎 1例，斑疹伤寒1例。与去年相比发病数下降的病种：痢疾，伤寒，百日咳，淋病，新型冠状病毒感染，流行性感冒，流行性腮腺炎，急性出血性结膜炎，手足口病，其它病种发病数均有所上升；新增麻疹，布病，斑疹伤寒。

　　5、新冠疫情防控工作：为应对全县疫情防控工作，中心及时调整应急机动队伍，组建五个机动队，坚持每天24小时值班，及时开展入永的新冠感染病例密切（次级）接触者、入境人员、中高风险地区等重点人员的卫生应急处置。及时做好协查管控。全年共收到郴州市疾控中心转发来的协查函78件，协查对象110人，其中经排查在我县辖区内的98人，协查对象中密切接触者55人，次密切接触者165人。对在我县辖区内的98名协查对象开展流行病学调查和应急处置。调查隔离点隔离人员共计3219人，其中红码458人，黄码1565人，其余人员均为来自风险地区的其他人员。隔离宾馆共采样监测24356人次，监测结果均为阴性。未发现境外输入性病例。冷链食品监测。开展冷链食品（包装）、相关环境、从业人员监测工作，今年以来累计监测超市、冷库、摊位725次，共采集样品5048份。重点人群核酸检测。今年以来我中心核酸检测共计38445份，结果均为阴性。

　　6、水质监测工作：我县疾控按照文件要求，按质按量开展了枯水期、丰水期城乡饮用水监测工作，并及时将数据填报进全国饮用水水质卫生监测信息系统，按要求完成了数据的县、市、省三级审核。

　　7、食品安全风险监测工作：经过及时、严格按操作步骤检测，2、3、4三个季度，每季度采10个早、中餐样，全年共完成30个样品，检验结果都合格。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　(一）免疫规划：县疾控中心和各接种单位均按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划定期为适龄人群提供预防接种服务，免疫规划工作各项指标均达标。全面落实国家规划疫苗免费接种.2022年全县截至11月21日全县共免费接种11种一类疫苗72550针次，总体全程接种率为97.46%，单苗接种率均达95%以上。2022年4月25日是我国的第36个预防接种日，今年“全国儿童预防接种日”的宣传主题是“及时接种疫苗，保障生命健康”，我县卫生健康局与疾控中心组织一次宣传活动，共发放宣传折页4000份，相关传染病防控资料5000份，相关疫苗接种宣传单5000份。宣传新冠疫情的防控知识，充分认识接种疫苗是预防传染病最有效的的措施。我县儿童入学入托查验工作顺利开展，查验了12569人次，查验率100%，合格完成率为80.5%，全部实行金苗系统查验机打查验证明，保证每个儿童都进入系统管理。新冠疫苗的接种工人作是常态化了，针对3岁以上人群的新冠疫苗接种工作，根据我县有实际情况，全县开放新冠病毒疫苗接种点20个，截至11月23疫苗累计到货1085750剂，其中县财政采购20000剂，省级下拨1065750剂，已累计接种1081416剂次，其中第一剂418422人次，第二剂403127人次，第三剂259867人次（第二剂和第三剂中60岁及以上全程接种91200人次、加强针220706人次），全县3岁以上人群全程接种率97.18%。大于18岁人群的加强针接种占比94.21%，调查处置新冠感染疫苗接种疑似异常反应起共66起；开展疫苗针对疾病监测，未发现AFP病例，无麻疹、乙脑、流脑病例报告；

　　六是我县的麻疹风疹监测，能够及时地发现病例与上报，同时积极地进行个案调查与开展疑似病例密切接触者的应急接种和本行政村组的查漏补种工作，从而提升麻疹的接种率与控制传染病的发生。我县针对学校传染病防控，针对学生开展了结核菌菌素PPD筛查，共筛查了2000多的学生，针对筛查出现阳性的学生建议进一步检查治疗，针对学生结核做到早发现、早诊断、早治疗。开展乙肝筛查。免费为4000学生开展乙肝表面抗原、抗体的检测，掌握我县的乙肝的发病率与免疫效果，为我县乙肝防治提供科学依据。开展了学校与托幼机构的秋冬季疫苗针对性传染病的防控，流感疫苗接种了17000剂次，水痘疫苗接种了6000多剂次，肺炎疫苗接种了4000多剂次，这项工作还需加强，能更好地与教育部门沟通配合，提高接种率，从而达到共筑免疫屏障的防控目的。预防接种异常反应监测：调整了预防接种异常反应调查、诊断小组。对疑似预防接种异常反应个案报告，并及时进行了网络直报。工作督导，根据年初计划要求，全年对各接种点进行计划免疫工作督查和指导。

　　（二）城市饮用水覆盖到了整个城市，城市覆盖率为100%；共设置城市饮用水监测点6个，完成水样12份，城市饮用水监测完成率为100.%。农村饮用水覆盖到15个乡镇， 乡镇覆盖率为100%；枯水期设置农村饮用水监测点61个，丰水期设置61个，共完成水样122份，农村饮用水监测完成率为100%。所有监测点均按要求进行了水质采样、检测，并按要求录入国家系统，无缺项漏项。通过监测，掌握了我县城乡饮用水卫生状况，保障了居民饮水安全；及时将饮用水监测情况报告给卫生行政部门，为政府决策提供依据。

　　（三）食品安全项目：蔬菜铅镉污染监测任务分上半年和下半年两次完成，每次监测数量为20份样品，监测对象为有冶炼乡镇的蔬菜，我们选择柏林镇、太和镇为监测乡镇，早、中餐监测选择永兴一中、朝阳学校和银都实验学校； 针对监测任务，我单位卫生监测科制定了严格细致的采样计划，分别在20个不同地点按采样要求采集样品上半年、下半年各20份，并且包装完好，监测科于5月22日和9月20日前采完样品及时送达检验科。采样、化验均按照国家标准及国家食品安全风险监测工作手册进行。经过及时、严格按操作步骤检测，2、3、4三个季度，每季度采10个早、中餐样，全年共完成30个样品，检验结果都合格。

　　四、存在的问题

　　(一)是思想认识待提高。当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业务科室和财务沟通融合不强。

　　(二)是绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制，影响了内部控制规范的执行效果。

　　(三)是专项工作经费不足。结核病、艾滋病、职业病、慢性病等重大传染病防控以及卫生应急能力和实验室能力建设经费不足，办公条件有限。尤其是要创建省级慢病防控示范区、申报县级疾控机构等级达标（甲级）、组建全县水质检测中心，需建立和完善慢性病监测系统、开展全民健康生活方式行动、开展慢性病高危人群预防性干预措施，添置卫生应急器械和实验室设备器材，以及标准化改造实验室,还需大量资金。

　　五、有关建议

　　坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。合理编制预算，严格按预算批复用途运行经费，避免出现超预算支出，资金使用不合理，挤占专用资金的现象。加强财政支出绩效评价结果的应用，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门管理水平。进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。

　　六、其他需要说明的问题

　　无