根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我单位部门整体支出绩效自评综合得分98分，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能概述

永兴县湘永社区服务指导中心是全额拨款事业单位，社区的主要职能职责是：为湘永社区居民公共服务、计划生育、综治维稳、社会保障等服务。

（二）永兴县湘永社区内部机构设置

湘永社区服务指导中心设中心办公室1个和下设13个居委会办公室。核定编制人数30名，其中事业编制中全额拨款编制人员30名。我单位实有在职人员25名，退休人员3名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算326.17万元，实际支出303.21万元，其中：人员经费292.17万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算0万元，实际支出0万元，其中：对所属困难企业补助0万元，税金及统筹金等0万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日编制部门核定我单位编制30名，在职人数为25人，在职人数控制率83.33%。

1、收支预算情况

2019年度收入预算326.17万元，其中：财政拨款收入326.17万元，纳入预算管理的非税收入0万元

2019年度支出预算326.17万元，其中：基本支出预算326.17万元；项目支出预算0万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为1万元，2018年度“三公经费”预算为1万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)0%。

（二）预算执行

预算收支情况：2019年预算总收入326.176万元，其中财政拨款314.39万元，上年结转33.64万元。预算总支出303.21万元, 其中基本支出303.21万元、项目支出0万元，结余44.82万元。

2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

1、2019年，我单位支出预算326.17万元，实际支出314.39万元，预算执行率96.39%。其中，预算按安排公用经费37.8万元，公用经费实际支出11.04万元，控制率29.21 %。

2、2019年，我单位“三公”经费预算安排数1万元，实际支出0万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算1万元，实际支出0万元，控制率100%。

2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）职责履行及效益

一年来的工作情况：

一年来，我们社区在便江街道党工委的正确领导下，在上级各职能部门的大力支持下，通过全体社区职工的共同努力。我们积极动员，调动各方面积极性，以加强社区建设为中心，认真开展社区服务工作，顺利完成了全年各项目标任务，社区发展取得了较好成效。现将本年度工作情况总结如下：

1、社区党建

2019年社区党支部在湘永公司党委正确领导下，认真学习党的十九大精神。根据上级党委和湘永公司党委统一部署，卓有成效地开展了“两学一做” 、“不忘初心、牢记使命” 、“机关党员下社区”等系列活动。在政治上、思想上、行动上和党中央保持高度一致。充分发挥党支部在社区的领导核心和战斗堡垒作用。支部班子成员能积极带头学习党章和系列文件及党的十九大精神。始终坚持“三会一课”制度。做到年初有计划、年终有总结。建立健全基层党组织基础台账。社区现有党员1038人【在职党员15人】。全年召开党员大会4次，集中学习4次，业余时间在职党员自学“学习强国”率达到了百分之八十五以上，每个党员并作好了学习记录，每人写出学习心得3篇。今年庆“七一”党的生日，评选先进党员14名、先进党小组2个。进一步加强了了我社区党组织队伍的力量。

2、社区管理

社区在各项服务管理工作中，一是网格化管理工作安排有序，整个社区共划为6个网格。2019年共入户采集信息1790余户3297人。，网格入户登记完成了80%，电脑录入完成100%；走访重点人口36人次。规范化做好了网格台账并归档成册。二是综合治理工作进一步提高，组织社区干部积极行动，定期开展“矛盾纠纷排查”， 全年摸排调处矛盾纠纷 19起。“五位一体” 收集处理各类信访回复件14起。了解走访社区矫正人员51人次、刑满释放人员50人次、吸毒人员254人次、稳控重点人员的动向，排除不稳定因素。社区干部轮流坚持每周巡一夜，全年巡逻50余次。春节和清明特防期间开展森林防火、文明祭祀宣传及巡逻2次。每月组织食品、消防安全大检查2次，农交安文明劝导418人次。大力开展扫黑除恶宣传3次、禁毒宣传3次、平安创建宣传3次等活动。张贴宣传标语200余条，横幅10条，固定标语3条。全年民调走访共走访居民3000余人次，收集诉求3件，解决3件。确保了社区治安和谐稳定。在平时工作中，社区干部能仔细排查各类隐患，发现不稳定因素及时处理。经常与执法部门沟通，切实消除社区存在的不稳定因素，杜绝“黄”“赌”“毒”等各类社会治安案件的发生。一年里社区内未发生重大刑事案件、越级上访事件和安全事故。

3、社区服务

秉承“以人为本、服务居民” 为宗旨，在履行社区职责的基础上，不断完善和扩大社区服务职能，扩大对社区居民的帮扶力度。一是民政优抚工作。全年经过低保评议落实享受低保80户，新增4户。临时救助50户。特困供养4人。发放重度残疾人补贴 252 人。春节困难慰问21人。退役军人登记建档566人。摸排肇事肇祸精神病对象18人。二是劳动保障工作。办理购买城居基本养老保险和城居基本养老金并认证业务。抚恤认证346人。享受80岁以上高龄补贴57人。办理失业登记105人。享受社保补贴返回110人。小额贷款4人。三是计划生育工作，严格落实大力宣传计划生育政策，全年出生人口76共办理－胎生育证60人，二胎生育证33人，三孩四孩7人，上环10人，避孕药具23人，增收社会扶养费约1万元。优生优育国免45人。全年审核发放独生子女父母奖励80人。慰问，发放失独家庭困难金27户。清理流动人口流出70人，流入1人。四是不折不扣完成临时性工作任务。2019年在永兴创建国家卫生和文明县城工作中会同相关成员单位，在大家共同努力下，创建卫生、文明城市取得了圆满成功。湘永社区卫生环境得到了明显改观。2019年度会同湘永医院，做好建立辖区内18周岁以上人员的健康档案共13000余人。3月8日我社区组织了三八妇女节拔河比赛庆典活动，活动内容丰富多彩。

4、社区规范

我们在狠抓具体事务工作的同时，注重社区规范化建设，在建立健全社区发展长效机制上下功夫，从规范社区管理和资料档案管理上入手，逐步完善定期走访、每月例会制度，积极探讨班子议事制度和民主监督制度，力争用制度管事，用制度管人，做到社区开展工作规范化、制度化。社区事务千千万。我们也将继续努力做好各个方面，争取在2020年有新的突破。

五、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

附件1:湘永社区2019年部门整体支出绩效评价指标表

附件2：湘永社区2019年部门整体支出绩效评价基础数据表