永兴县市场服务中心2019年度部门整体支出绩效信息公开
根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕53号）相关文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分96分，现将相关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况概况
（一）主要职责。
永兴县市场服务中心是正科级事业单位，主管全县市场规划、建设、管理和服务工作，归口县商务局管理。主要职责：（一）负责贯彻、执行有关市场管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定全县市场建设、管理和服务的有关政策、措施及管理办法，并组织实施。（二）规划全县市场体系和网点布局，指导市场培育、建设和发展；组织实施新建市场立项的论证、审查工作。（三）代表政府经营管理全县市场；负责经营管理国有市场资产；负责市场物业管理、市场规划、市场开发和市场维修。（四）负责划行归市、对混行经营超门面、超摊位经营行为进行整治和处罚，组织有关部门取缔马路市场和乱摆摊点。（五）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务工作。（六）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。（七）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家、省、市、县规定的有偿服务费。（八）承办县委、县人民政府和县商务局交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
永兴县市场服务中心是正科级事业单位，内设办公室、财务审计股、业务股、消保股、政工股5个股室；8个直属机构，正股级事业单位：永兴县城关市场管理所、永兴县马田市场管理所、永兴县油市市场管理所、永兴县湘阴渡市场管理所、永兴县柏林市场管理所、永兴县金龟市场管理所、永兴县鲤鱼塘市场管理所、永兴县油麻市场管理所。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算2272.93万元，实际支出1177.04万元，其中：人员经费624.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费114.22万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
项目支出预算211.65万元，实际支出189.71万元，其中办公费0.92万元，印刷费3.72万元，水费3.2万元，电费1.15万元，物业管理费50.24万元，维修（护）费28.75万元，专用材料费0.43万元，劳务费2.99万元,许向真赔偿款16.22万元，执收成本51.47万元，其他商品与服务支出30.62万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我中心编制105名，在职人数为85人，在职人数控制率80.85%。
1、收支预算情况
2019年度收入预算2272.93万元，其中：财政拨款收入441.13万元；上级补助收入159万元；纳入预算管理的非税收入1105.06万元，其他收入16.61万元；上年结转551.13万元。
2019年度支出预算2272.93万元，其中：基本支出预算2040.28万元；项目支出预算232.65万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为12.37万元，2018年度“三公经费”预算为12.37万元。“三公经费”支出预算比上年增加(减少)0%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入2272.93万元，其中财政拨款441.13万元，纳入预算管理的非税收入1105.06万元，其他收入16.61万元，上级补助收入159万元，上年结转551.13万元。预算总支出2272.93万元, 其中基本支出2040.28万元、项目支出232.65万元，结余0万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我单位支出预算2272.93万元，实际支出1177.04万元，预算执行率51.79%。其中，预算安排公用经费126万元，公用经费实际支出114.22万元，控制率90.65 %。
2019年，我办“三公”经费预算安排数12.37万元，实际支出2.46万元，控制率19.88%。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出2.11万元，控制率64.72%；公务接待费预算9.11万元，实际支出0.35万元，控制率3.85%。
2019年，我单位贯彻落实中央省市县政我单位根据自身情况结合各项规定编制了《永兴县市场服务中心内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。认真抓好内部控制府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
2019年在县委、县政府的正确领导下，单位上下齐心协力，圆满完成了年初绩效工作目标。
1、整合城区市场资源有作为。为求单位生存与发展，整合城区市场资源，下好城区市场统筹管理一盘棋，做到效益最大化，抢抓本单位机遇。
2、加强市场管理有力度，不断优化服务。贴心服务市场经营户和消费者，市场周边流动摊贩、非机动车辆乱停乱放现象一经发现及时文明劝离。并加强了市场秩序和市场环境卫生的整治力度，特别是城关市场、大成市场、马田市场的秩序整治和环境优化，取缔了占道经营，确保了各市场及周边环境卫生清洁，秩序井然。城关市场每周五进行卫生大扫除，乡镇市场除赶集日外，平时留守人员值班，排查市场安全隐患，维持市场日常卫生清洁，城乡农贸市场在全县环境卫生考核中排名稳步上升。
3、整合单位人力资源。对中层干部和各所负责人进行适当调整，充分调动全中心干部职工的积极性、主动性和创造性。鼓励更多人自主创业，闯市场，抢市场饭吃，使全中心上下形成事业同心、目标同向、勇于实践、敢于创新、争先创优的良好氛围。
4、为保障城乡居民供应不断作为。做实市场服务与管理，优化市场交易环境，为丰富城乡居民“菜篮子”,极力做好产销两方的牵线搭桥工作，促成合作，吸引、安置更多社会待业人员、进城陪读人员到各市场再就业。大力整治市场及周边秩序、保持卫生清洁，为保障城乡居民“菜篮子”的丰富和安全服好务，尽好力，为单位发展积极作为，充分体现市场人的价值，为建设全国科学发展百强县添砖加瓦。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
绩效管理还停留在文字层面，意识薄弱。为提高绩效管理水平，首先，正确认识绩效管理的重要意义，增强绩效管理意识，强化单位负责人责任意识。其次，积极开展业务培训，广泛学习绩效管理规定，夯实各项基础工作。最后，加强本单位内部机构纵横双向联系，增进沟通和理解，充分发挥绩效管理的作用，建立有效的激励机制，调动内部工作人员的工作积极性。
