根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我所对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我所部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

一、部门职能概述

拟定县人民公园景区的发展规划并组织实施；负责景区内景点、景物、名胜古迹和园林设施的开发利用；负责景区内游览业、服务业的管理工作。

二、部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县人民公园管理所内设5个职能股（室）：园林绿化管理组、环卫保洁组、安全保卫组、办公室、财务组。

永兴县人民公园管理所是差额事业单位，核定编制数9名，其中事业编制差额拨款编制9名，单位实有在职人员9名，离退休人员1名。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算35.68万元，实际支出48.82万元，其中：人员经费47.49万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费1.33万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

项目支出预算64.32万元，实际支出42.93万元（其中业务工作专项42.93万元，运行维护专项0万元，专项资金0万元）。其他资金支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支

二、 四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支

三、 五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

2020年我所发生支出91.75万元，财政拨款结余 0 万元。其中基本支出48.82万元，项目支出 42.93万元。

按科目分类工资福利支出46.59万元，商品服务支出1.33万元，对个人和家庭的补助支出0.9元。资本性支出0万元.

“三公”经费支出 0 万元。

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我单位是差额事业单位，核定编制数9名，其中事业编制差额拨款编制9名，单位实有在职人员9名，在职人数控制率100%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算100万元，其中：财政拨款收入88万元；上级补助收入0万元；其他收入12万元。

2020年度支出预算100万元，其中：基本支出预算35.68万元；项目支出预算64.32万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为0万元，2019年度“三公经费”预算为0万元。“三公经费”支出预算与上年持平，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入100万元，其中财政拨款88万元，纳入预算管理的非税收入12万元，上年结转0万元。预算总支出100万元, 其中基本支出35.68万元、项目支出64.32万元，结余0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算100万元，实际支出91.75万元，预算执行率91.75%。其中，预算按安排公用经费0万元，公用经费实际支出1.33万元，控制率100 %。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数0万元，实际支出0万元，控制率100%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率100%；公务接待费预算0万元，实际支出0万元，控制率100%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

无。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无。