归档时间:2022-10-01

永兴县机关事务服务中心项目绩效自评报告

发布时间:2020-11-05 14:51 来源:县机关事务服务中心 作者:办公室 【字体:

                                      

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函(2020)39号),我办对2019年度专项资  金绩效进行了全面综合评价。2019年我办专项资金绩效自评得分97分。

一、项目基本情况

(一)项目概况

以推进我县公务用车制度改革、有效降低行政成本、建立新型公务用车制度、保障公务出行、合理有效配置公务用车资源为目的,在2016年12月26日成立永兴县机关公务用车服务管理中心(属常设临时机构)。中心有公车61辆(全部统一过户到永兴县政府办),工作人员72人(其中临聘61人)。2019年公务用车量达1.6万次,行驶里程达230万多公里,全年无一起较大安全事故。2019年共支出550.64万元,在确保运行节支率的基础上,有效满足全县公务用车需求。

(二)项目实施依据

《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推行公务用车制度改革的指导意见>的通知》(中办发〔2014〕40号);《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<《湖南省公务用车制度改革总体方案》>的通知》(湘办发〔2016〕29号);《关于印发<郴州市公务用车制度改革总体方案>和<郴州市市直党政机关公务用车制度改革实施方案>的通知》(郴办发〔2014〕40号);《关于印发<永兴县公务用车制度改革总体方案>和<永兴县公务用制度改革实施方案>的通知》(永办发〔2016〕18号)。

(三)项目绩效目标

1.项目绩效总目标:以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标,围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,以降低公务交通成本保障公务活动开展、提高行政工作效率、促进党风廉政建设为目的,合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,建立新型公务用车制度。

2.项目绩效阶段性目标:建立健全公务用车制度改革后的长效管理机制,实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效,基本形成符合中央改革精神和县情的新型公务用车制度。

二、项目单位绩效报告情况

深入推进公务用车制度改革工作,取得了良好的经济效益和社会效益。建立了集中管理平台,实行统一管理、统筹调度、高效运行,全县公务出行在数量减半的情况下仍得到了有力保障。制度建设科学完善,监管力度持续不减,车轮上的铺张浪费得到遏制,改革工作得到群众一致认可和拥护。

本项目2019年公务用车项目预算经费为624.61万元,实际到位资金624.61万元。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。评价该项目管理是否规范、项目绩效是否突出,从而为项目提供依据,进一步规范项目管理,提高使用绩效。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则:定量与定性分析相结合原则;真实、科学、规范性原则。

2.项目评价方法:目标效益分析法和公众评判法。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备:借鉴其他省份及兄弟县市优良的、先进的管理经验和做法。

2.组织实施:加强领导,明确责任;精心组织,扎实推进。

3.分析评价:通过合理有效配置公务用车资源,大幅度降低公务交通成本、提高行政工作效率、促进党风廉政建设。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:项目资金由财政拨款400万元、收取的单位公务用车租车费224.61万元组成,共到位资金624.61元。

2、项目资金使用情况分析:2019年共支出550.64万元,主要由临聘人员工资、公车用车运行维护费、运转公用经费、办公设备购置四部分组成。其中人员基本工资按月直接支付到专业劳务派遣机构代发、出车补助按考核制度单位制表发放,公车用车运行维护费根据政府采购管理办法相关制度主要为公务卡支付。

3、项目资金管理情况分析。严格按照县财政局项目资金管理的相关要求,中心制定了《永县公车服务管理中心财务内控管理办法》《永县公车服务管理中心工会经费管理办法》。秉着勤俭、节约、保障的原则,车管中心的运行不足部分经费由县财政充分保障,使用过程中接受县财政指导、监督。自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的发生,提升资金使用效益。对要求政府采购的资金,严格按照政府采购程序支付。

(二)项目实施情况分析

1.项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况:公车用车运行维护费年初预算按5.1万/辆,实际支出控制在4.99万/辆。

(2)项目成本(预算)节约情况:公车用车运行维护费每车节约了0.11万元。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度:按月、按工作量支付。

(2)项目完成质量:保证全县重点工作用车的基础上,以轮派方式派车统筹安排保障各单位用车,用车单位满意率在90%以上;严格按照规定使用公务用车,杜绝公车私用、私车公养及公务用车使用中的奢侈浪费现象,节能减排优化环境。

3.项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度:公务用车改革稳步完成,核定中心车辆61台。

(2)项目实施对经济和社会的影响:促进党风廉政建设和节约型机关建设。

五、综合评价情况

做到了管理规范,操作透明,运行高效,服务优质。

六、绩效评价结果应用建议

很有必要开展绩效评价工作,让财政资金在阳光下更好地发挥作用。通过绩效评价现有费用的合理性为今后正式事业单位的预算编制提供充分的依据。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验

1、平台组建设置较为完善。永兴县机关公务用车服务管理中心与县政府后勤服务中心合署办公。设办公室、财务室、综合调度室、督查室、车辆维修室、安全监督室等职能部门。办公地点设在县人民武装部,停车坪分别设在县人民武装部和县人民会堂地下室。为了进一步提高单位的凝聚力、战斗力,丰富干部职工的文化生活,中心先后成立了党支部和工会组织,设立了职工食堂。

2、规范安全高效运行。一是印发《关于规范公务用车管理相关事项的通知》,出台《调度员工作职责》,切实规范了派车用车。二是实行申请派车用车制度,各单位租车联络员按领导授权,通过电脑或手机终端填写派车单并传送至车管中心平台,平台调度员按大循环轮派方式派车,司勤人员接到派车单后提前10分钟赶到指定地点等候,用车完毕,用车人签字确认运行里程等信息,并对司勤人员服务质量作出评价。三是平台实行24小时值班制度,随时接受派车申请,做到无缝保障。四是强化车辆安全运行,积极开展2019年“双节两会安全行”活动。全年未发生一起较大交通安全事故,真正实现了“高效、安全、规范、优质”目标。

3、切实强化人员管理。一是致力打造一支责任意识强、服务态度好、驾驶技术高的队伍。制定《永兴县机关公务用车服务管理中心关于试用劳务派遣司勤人员实施方案》,通过资格审查、制度理论和交通法规理论考试、驾驶技术测试、体检、考察、培训、会议研究等层层把关,确定上岗人员,试用期一个月满后,委托专业劳务派遣机构签订正式用工合同。印发《永兴县机关公务用车服务管理中心内部管理制度(暂行)》,出台《司勤人员工作守则》,规范工作人员和车辆管理。二是建立完善激励机制,设司机出车补助,实行“按劳补助、包干负责”,正常工作时间出车按0.6元/公里补助(法定节假日和晚上8点后出车的按0.9元/公里计算),并自行负责交通违法处理。设安全奖200元/月,根据司机行车安全考核,半年发放一次。三是严格司勤人员职业道德、驾驶技术、服务态度等考评考核机制,落实考勤制度、服务评价制度等。四是车管中心运行以来虽无相对固定公务用车,但为了极大地激发司机优质服务意识,在调度室严格监管、统筹安排下,可实行“点车优先出车”制,且在年终评选出一批优秀工作者及优秀司机,并对工作中出现的违规违纪事件,给予行政上和经济上的严格追责。五是邀请交警部门、党校等单位的同志,每月集中组织政治思想教育、规范安全驾驶等专题知识讲座,形成学习培训常态机制。目前尚未出现违规违法使用、明显安全问题和服务质量投诉,规范、高效地完成了公务派车任务。

4、规范车辆管理使用。建立“一司一档、一车一档、一趟一档、一天一档”管理运行机制,实行车辆动态管理。及时掌握车辆运行、车容车况、运行费用等信息,做到台账明细、规范管理。强化内控机制,公务用车保险、维修、加油实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。其中车辆保险全部购置全保。加油实行“一卡专人”管理,每天早上上班后半小时和下午下班前半小时定为集中加油时间,确保车辆使用时油料充足。为防止“私车公养”和用油浪费,加油员和车辆司机都要在油票上签字确认,定期、不定期对所有车辆进行油耗测试,对油耗超出规定范围的车辆,严肃查处。专门制定《车辆维修保养工作细则》,强化维修保养管理,成立车辆维修保养鉴定工作领导小组,坚持“先鉴定、后修理、先核对、后报销”的原则,由司机提出维修保养申请,根据修配厂提出的维修保养方案,按照权限层次,分别由分管领导、主要领导、车辆维修保养鉴定小组负责审定,同时委派专门的验收员对车辆维修保养过程进行全程监管。

5、经费支出管理较为规范。我中心制定了《永县公车服务管理中心财务内控管理办法》《永县公车服务管理中心工会经费管理办法》。严格执行各类财务法规政策,并受县财政指导、监督。

(二)意见和建议

一是车管中心“三定”工作未完成,二是需进一步公车平台基础设施不完善,三是公车平台运行模式较单一,急需向社会化、市场化方向推进,四是公车平台后勤保障有待进一步加强,五是公车平台保留车辆部分超标、大部分车辆根据车辆使用年限规定需要更换。

                                                                                   

永兴县机关事务服务中心项目支出绩效目标自评表(财政局).doc

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