2022年度永兴县民兵训练基地

　　整体支出绩效自评报告

　　单位名称（盖章）：永兴县民兵训练基地

　　2022年度永兴县民兵训练基地

　　整体支出绩效自评报告

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻执行中央、省、市关于民兵工作的方针、政策及法律法规，拟定全县民兵训练的有关规定、办法，并监督实施。

　　2.编制全县民兵事业发展规划、计划，并组织实施。

　　3.综合管理全县民兵整组、政治教育、军事训练等民兵工作。

　　4.会同有关部门制定全县国防光缆、通信设施的维护保养。

　　5.组织落实民兵武器装备仓库管理的规定制度和有关指示、负责民兵武器装备仓库战备和安全防卫工作。

　　6.统筹管理本部门训练经费，并监督全县训练经费的筹措和使用。

　　7.承办县人武部交办的其他任务。

　　（二）内设机构：设办公室、训练管理股、民兵武器装备仓库3个内设机构，均为副股级。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算57.82万元，实际支出72.94万元，其中：人员经费61.91万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费11.03万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算141万元，上年结转项目支出0万元，实际支出136.7 万元，主要用于保民兵应急大队运行经费98.7万元，装备器材及营院维修保养费38万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府性基金收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日县委编办核定我局编制6名，在职人数为6人，在职人员控制率为100%。

　　2022年度“三公经费”预算为 0。

　　（二）预算执行

　　《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（永财预函〔2022〕11号）批复给我局2022年预算数为：总收、支预算202.82万元。

　　2022年我局本年收入209.64 万元（其中财政拨款收入   万元），本年支出万元。其中基本支出72.94 万元，项目支出136.7万元。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出为11.03 万元，年初预算安排公用经费总额为10.8万元，公用经费控制率为97.91 %。

　　2022年“三公经费”实际支出数为 0万元，“三公经费”预算安排数为 0万元。

　　2022年为了贯彻落实中央、省、市、县关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改了《永兴县民兵训练基地财务管理暂行办法》，2022年严格按照上述相关规定执行。

　　基地在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）职责履行及效益

　　一是落实县委中心工作。积极参建参治，在参与乡村振兴、双拥共建、文明城市创建、社会治安综合治理等任务上主动作为。着力抓好所联系的贫困户脱贫攻坚，坚持每月走访一次，及时为贫困户排忧解难。协调县信访局解决值勤人员受伤治疗问题。依托总工会为抗美援朝老兵开展志愿服务活动等。

　　二是抓好训练保障服务。围绕推进民兵调整改革落实，不断完善民兵训练基地设备设施，做到训练基地教学队伍、训练设施、生活设施和训练设施“四配套”，完成2栋民兵训练基地宿办楼整修，规范设置会议室、备课室、阅览室、文体活动室等场所，配套完善设施设备，可同时保障170人的训练和生活需求。整修改造战备器材库，按编购置配齐了装备器材。深入到特种车辆、工程机械、救援装备、无人机等领域30余家编组单位，预征预储装备50类453件(台、套)。加强民兵武器装备仓库看管，严格落实执勤值班和武器保养有关规定制度，确保武器安全。按照军委国防动员部、省军区、军分区要求，组织干部职工、全县专武干部和应急队员召开开训动员大会，并多次召开现场训练会，有效调动全县民兵预备役人员参训的积极性，为提高全县民兵训练水平打下坚实基础。依法从严施训，组织8期民兵集训，完成基干民兵、民兵干部450人次训练任务，承接了分区来永训练3次轮训360余人，组织专项任务分队点验2次。提升应急应战能力，强化与地方部门衔接，落实好“五个”第一时间要求，强化应急连队员综合素质能力，实现“专兼结合、一专多能、一队多用”效能。今年累计出动民兵270余人次，组织县民兵应急分队参与森林山火扑灭，特别是参加“10.17”森林灭火行动，受到省军区、军分区党委首长高度评价。推进民兵荣誉体系建设，开展“最美退役军人”、“优秀民兵”评选表彰和宣传推介。将民兵应急队员工伤保险列入县财政预算，每年为基干民兵组织体检，为参训民兵购买人身意外保险。协调应急管理局，明确按谁派任务谁负责的原则，落实误工补贴和饮食保障，进一步提升民兵参加任务的积极性。

　　三是抓实民兵思想政治教育。不断深化民兵“学习讲宣”活动，联合县委宣传部组织召开全县“民兵学习宣讲”活动暨新时代文明实践志愿者行动动员大会，着力推动党的创新理论在基层普及深化，深入学习贯彻习近平总书记考察湖南、郴州重要讲话精神，广泛开展“互学互助”活动。针对教育计划难落实、人员难集中、时间难保证、内容难走心的实际，坚持集中教育与分散教育相结合、课堂教育与网络教育相结合，以敏感词为统揽，分解细化教育任务，定期编撰下发教育提纲和参考教案，开辟村级民兵学习宣传专栏，领导利用民兵分队训练、集中点验、到基层检查等时机进行辅导授课，并会同县委宣传部加大检查帮带力度。组织民兵开展“学雷锋我们在行动”、“军民共植国防林”、清明祭英烈、民兵入队宣誓、观看红色影片等配合活动，赓续“大将故里”红色血脉。组织全县专武干部和民兵骨干参观“半条被子”故事发生地，接受革命传统教育。

　　四是抓好全民国防教育。抓好红色资源挖掘。落实解放军驻湘部队人大代表工作组一行到我县调研考察的指示要求，进一步加强板梁古村、黄克成故居等红色资源的挖掘和保护；编印《永兴县红色资源》《永兴县红色故事》等宣传小册，抓好红色资源系列读本宣传。抓实领导干部国防教育。组织全县90名党政领导干部过军事日活动，落实湖南省《关于加强党政领导干部国防教育培训的意见》的宣贯，依托县委党校举办领导干部国防教育专题培训班，开展国防教育研讨、拓展军事训练等活动；指导乡镇（街道）武装部政治教导员进行每年不少于1次的国防教育授课，打造《以史为鉴强担当，把爱国之心化为报国之行》精品课程。突出青少年国防教育。按照“一室一园一长廊”的标准，重点打造了长郡文昌学校国防教育示范学校。将国防教育纳入素质教育的重要内容，列入学校教学计划，通过课堂教学、学生军训、课外活动等，突出教育效果。协调教育局在各中小学校开设国防教育、爱国主义教育等主题班会，组织开展国防教育知识讲座、国防军事教育等实践活动，先后为永兴实验学校、湘阴渡中学、五星学校开展了国防教育实践活动，联合县消防大队开展了国防教育和消防防火逃生演练活动，得到了各单位的好评，拓宽了国防教育的影响力，增强了学生的国防意识。创新群众性国防教育。开展欢送新兵入伍环城巡游、祭扫缅怀先烈、民兵“我奋斗，我精彩”演讲比赛、“军歌嘹亮”八一晚会、寻访最美抗美援朝老兵等丰富多彩的活动，着力提高全民国防观念。结合征兵宣传，开展以宣传《国防教育法》、《兵役法》为主要内容的全民国防教育活动，营造全社会人人讲国防、人人关心国防、热爱国防的敏感词。同时动员退休老红军、老干部积极参与进来，开展讲国防、爱国防、筑国防的爱国主义活动。依托国防教育网站、微信公众号等平台拓展宣传渠道，在全社会营造尊崇军人、热爱国防的良好氛围。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出，政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因，提出改进的措施、工作建议等。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表