归档时间:2020-05-21

2019年度永兴县公路建设养护中心部门决算公开

发布时间:2020-10-30 09:34 来源:永兴县公路建设养护中心 作者: 【字体:

2019年度永兴县公路建设养护中心

部门决算公开

目录

第一部分永兴县公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县公路建设养护中心慨况

一、部门职责

(一)永兴县公路建设养护中心主要职能职责是宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定,提出全县公路发展行业管理办法并组织实施;按照规定实施所辖公路路网规划和建设,实施所辖公路技术改造,组织公路工程设计、施工和竣工验收工作,组织工程项目招投标工作;贯彻执行国家有关公路养护的各项技术规范,编制全县公路养护计划并组织实施,编制全县公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案并组织实施,提出养护工程专项资金的使用计划安排,并对资金使用情况进行管理和监督,实施全县国省干线和县级公路的养护管理工作,监督乡村公路的养护、管理工作;依法行使公路路政管理职权,贯彻执行国家和省市有关公路路政管理的各项法律法规和规章制度,依法保护路产路权,查处各类违法违章行为,规划审批和管理增设平面交叉道口、公路两侧建筑控制红线内各种构造物和广告、宣传等设施,会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施,实施对公路超限运输车辆进行检查整治。承担永兴县治理车辆超限超载治理工作领导小组办公室日常工作职责,拟订全县车辆超限超载治理工作的实施办法、意见,组织协调全县治超执法工作实施监督管理;指导公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训,负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作;承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

(二)我局编制239名,其中全额拨款的事业编239名;截止永兴县公路建设养护中心年12月31日,实际在职人数为199人,其中全额拨款的事业人员199人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴县公路建设养护中心内设8个股室:办公室、政工股、计划财务股、养护安全股、工程管理股、农村公路管理股、路政法规股、行政审批股。纪检监察室按相关规定设置。永兴县路政执法大队、永兴县鲁永治超站为我局管理的正股级事业单位。设立公路养护站20个,为养护中心派驻基层的公路养护事业单位。

(二)决算单位构成。永兴县公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4577.56万元、支出总计2674.85万元。与2018年相比,收入增加2024.33万元,增长44%,主要是因为收到省补公路大中修专项资金1800万元。支出减少207.89 万元,减少0.7 %,变动的主要原因是:项目支出减少 。

二、收入决算情况说明

本年收入4577.56万元,其中:财政拨款收入4577.56万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加2024.33 万元,增长44%。变动的主要原因是:收到省补公路大中修专项资金1800万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2674.85万元,其中:基本支出2121.36万元;项目支出553.49万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少207.89 万元,减少0.7 %。变动的主要原因是:项目支出减少 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4577.56万元、支出总计2674.85万元。与2018年相比,收入增加2024.33万元,增长44%,主要是因为收到省补公路大中修专项资金1800万元。支出减少207.89 万元,减少0.7 %,变动的主要原因是:项目支出减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2674.85万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少207.89万元,减少0.7%,主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2674.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2674.85万元,占100%;其中工资福利支出1902.66万元,商品和服务支出187.77万元,资本性支出553.49万元,对个人和家庭补助30.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2674.85万元,其中:人员经费1902.66万元,占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费/、社保缴费;公用经费187.77万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为1.53万元,完成预算的13.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

公务接待费支出预算为11.5万元,支出决算为1.53万元,完成预算的13.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待。与上年相比减少0.2万元,减少13%,减少(增长)的主要原因是厉行节约,压缩开支,严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1.53万元,比年初预算数减少0.42万元,降低21%。主要原因是:严格控制,厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为0;开支培训费0.47万元,用于开展养护人员培训,人数2人,内容为养护股人员参与市公路局举办的统计培训一次,农村公路股参与市公路局举办的桥梁培训2次;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是0。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1601.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1601.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆,其他用车主要是公路养护车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2020〕39号)文件精神,我中心对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:

2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位(盖章):公路建设养护中心

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率-7%以上,计8分;“三公经费”变动率<-7%,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

结转结余变动率

5

结转结余变动率≦0,计5分;结转结余变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算和“三公经费”信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据县综合考评办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(县综合考评办对应部分考核得分/100)*8

8

履职 效益

6

经济

效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

5

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合   计

100

100

96

永兴县公路建设养护中心.XLS

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